第一部分概况：

一、主要职能

1、负责县农耕文化产业开发的综合协调和管理服务工作。

2、负责县大佛文化园规划设计、基础设施建设项目引进、运营开发、综合协调和管理服务等工作。

3、配合有关部门各单位协调解决县农耕文化产业开发、大佛文化园建设过程中的各种矛盾纠纷等问题地。

4、受县政府委托，负责大佛寺文物保护、安全维护、管理和旅游等工作。

5、承担县委、县政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位1个：稷山县农耕文化服务中心

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县农耕文化服务中心				12	6				6

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）    

一、2017年收入支出决算总表                        

二、2017年收入决算表                              

三、2017年支出决算表                               

四、2017年财政拨款收入支出决算总表  

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）    

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
 我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出   

八、2017年 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表  

九、2017年部门决算公开相关信息统计表                           

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入271.75万元，比上年度增长23.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入271.75万元，比上年度增长23.5%；无政府性基金预算财政拨款。

    2017年度支出313.62万元，比上年度增长105%。其中：基本支出22.89万元，比上年度增长71%；项目支出290.74万元，比上年度增长108.7%。增加因素有：工资标准的提高；加强了文物安保措施；大佛文化园的通水通电工程，大佛文化园便压器，工地蓄水池工程等工程致使比上年增长。

    1、基本支出22.89万元。其中：人员经费20.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出290.74万元。其中：大佛寺景区小型维修费2.13万元，大佛寺景区环境整治费3.37万元，王全民工资及福利费1.33万元，房屋修缮费1.75万元，大佛寺登高节活动经费9.81万元，大佛文化园通水通电工程6.89万元，大佛寺安保设施经费2.82万元，千尊玉佛存放库115.68万元，大佛文化园工地古墓发掘经费9.8万元，普探费12.7万元，大佛文化园项目办公经费9.93万元，大佛文化园前期工作经费7.6万元，大佛文化园便压器8万元，大佛文化园工地蓄水池工程29.02万元，佛教协会工作经费20万元，中韩友好活动经费29.18万元，追加的工作经费20.73万元。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	7.88	15.96	-8.08	-50.6
其中：因公出国（境）费	0
公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
公务接待费	7.88	15.96	-8.08	-50.6
2.机关运行经费

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年节约50.6%。

1、公务接待费7.88万元，较上年减少8.08万，全年接待5批次，共138人。减少原因：严格预算控制，精打细算，在实际执行中厉行节约。具体明细如下：

大佛寺登高节及大佛文化园建设开工事宜。

2017年2月13-17日，北京灵光寺常藏大和尚一行11人。

运城费用：住宿费4000元，餐费2817元，会议费1500元。

稷山大红楼费用：住宿费6870元，餐费2645元。

中韩文化交流活动

2017年5月26-30日稷山到运城。

人员115人，其中韩方32人，北京灵光寺24人，临汾佛协1人，省市领导5人，县陪同领导8人，市县服务人员45人。

运城费用：住宿费19770元，餐费11218元。

稷山大红楼费用：住宿费11072元，餐费13066元。

2017年8月1—3日大佛文化园工程衔接问题及图纸评审。

接待北京三磊建筑设计有限公司4人，侯马市晨辉工程勘察检测有限公司2人。

李娟饭店住宿费2246元，餐费1340元。

2017年10月11—12日接待常藏大和尚一行4人调研文化园建设工程。

2017年10月27—28接待灵光寺客人2人日，参加九九重阳节发放慰问品米面油活动。两次接待稷山县大红楼费用：住宿1350元，餐费950元。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额52.7万元，占采购预算的90.6%，其中：政府采购货物支出4.7万元、占采购支出总额的90.6%，服务48，占采购支出总额的90.6%。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地	4542	3829761
2	房屋	5242.3	2708626
3	车辆		0
4	通用设备		53417
5	专用设备		78339
6	家具、用具、装具		11980

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    7、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   13、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    14、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    16、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    17、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    18、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    19、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

20、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

21、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    22、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    23、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县农耕文化服务中心2017年部门决算.XLS