第一部分概况：

　　  一、主要职能

　　1、负责县农耕文化产业开发的综合协调和管理服务工作。

　　2、负责县大佛文化园规划设计、基础设施建设项目引进、运营开发、综合协调和管理服务等工作。

　　3、配合有关部门各单位协调解决县农耕文化产业开发、大佛文化园建设过程中的各种矛盾纠纷等问题。

　　4、受县政府委托，负责大佛寺文物保护、安全维护、管理和旅游等工作。

　　5、承担县委、县政府交办的其他各项工作。

　　    二、部门决算单位和人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县农耕文化服务中心、大佛寺文物管理所，服务中心内设：办公室、宣传接待股。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县农耕文化服务中心				10	6				6
大佛寺文物管理所				4	1				1

 　　第二部分 2019年度部门决算报表（详见附件9张表）   

　　一、2019年收入支出决算总表                                       公开01表

　　二、2019年收入决算表                                              公开02表

　　三、2019年支出决算表                                              公开03表

　　四、2019年财政拨款收入支出决算总表                      公开04表

　　五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表

　　八、2019年 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表公开08表

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　九、2019年部门决算公开相关信息统计表                     公开09表

　　第三部分、2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明：

　　2019年度收入总计133.31万元、支出总计138.13万元。与2018年相比，收入总计减少228.73万元，下降63.18%，支出总计减少247.51万元，下降64.18%。主要原因是项目安排今年大幅减少，而原项目已全部完成，因此今年单位收支总体情况大幅减少。

　　    二、收入决算情况说明

　　本年收入合计133.31万元，其中：财政拨款收入133.31万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　    本年度支出138.13万元，其中：基本支出48.60万元，占比35.18%；项目支出89.53万元，占比64.82%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计133.31万元、支出总计138.13万元。与2018年相比，收入总计减少228.73万元，下降63.18%，支出总计减少247.51万元，下降64.18%。主要原因是本年项目安排大幅减少，而原项目已全部完成，因此今年单位收支总体情况大幅减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出138.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少247.51万元，下降64.18%。主要原因是本年项目安排大幅减少，而原项目已全部完成，因此今年单位收支总体情况大幅减少。其中人员经费46.87万元，占比33.93%，日常公用经费1.73万元，占比1.25%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出138.13万元，主要用于以下方面：文化旅游支出129.65万元，占93.86%；社会保障和就业（类）支出4.11万元，占2.98%；卫生健康（类）支出1.75万元，占1.27%；住房保障（类）支出2.62万元，占1.89%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年207文化旅游体育与传媒支出129.65万元，完成预算的101.77%；208社会保障和就业支出4.11万元，完成预算的76.82%；210卫生健康支出1.75万元，完成预算的106.06%；221住房保障支出2.62万元，完成预算的97.76%。其中：

　　  文化旅游129.65万元，其中：①用于工资及日常公用经费40.12万元。较2018年增加8.1万元，增长25.3%，主要原因：本年在职人员增加，以及工资及工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险等；②项目支出89.53万元，较2018年减少254.66万元，减少73.99%，主要由于今年新增项目减少及上年项目全部完工所致。

　　  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.11万元，用于在职人员养老保险。较2018年减少1.13万元，减少21.56%，主要原因：在职人员减少及年末因系统故障有部分未缴纳。

　　  行政事业单位医疗1.72万元，用于行政在职人员医疗保险。较2018年增加0.15万元，增长9.55%，主要原因：本年新增生育保险，在此科目下核算。

　　  其他行政事业单位医疗支出0.04万元，用于事业在职人员医疗保险。较2018年增加0.04万元，增长100%，主要原因：本年大病医疗保险在此科目下核算。

　　  住房公积金2.62万元，用于在职人员住房公积金。,与2018年持平。

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出48.60万元，其中：人员经费46.87万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费1.73万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算的36.22%，比上年减少2.49万元，减少43.30%。其中：公务接待费支出决算3.26万元，占比100%，比上年减少2.49万元，增长43.30%。全年共接待8批次，共68人。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	3.26	5.75	2.49	43.3
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	3.26	5.75	2.49	43.3

　　 我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年节约43.3%。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一） 、关于机关运行经费情况说明

　　    我单位属于全额事业单位，无机关运行经费。

　　（二）、政府采购情况说明：

　　2019年采购支出总额2.32万元，占采购预算的18.8%，其中：政府采购货物支出0.56万元、占采购支出总额的24.14%。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			7715114.52	967860.58	6747253.94
1	土地、房屋及构筑物	6111.55	7459593.52	851432.26	6608161.26
2	通用设备	26	226806.00	110339.12	116466.88
3	专用设备
4	家具、用具、装具	83	28715.00	6089.20	22625.80
5	无形资产

　     （四）预算绩效情况说明

　　   2019年我单位预算绩效考核项目为：东北厢房房屋屋面改造，涉及财政拨款7.06万元。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　

文件名 : 稷山县农耕文化服务中心.XLS