第一部分概况：

一、主要职能

1、承担县城建设管理、规范全县住房和城乡建设管理秩序、保障全县城镇低收入家庭住房、推进全县住房制度改革；

2、规范和监督全县房地产市场、承担全县城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、市容环卫、供排水、节约用水、城市建设档案、城市公共管线等建设管理和安全工作；

3、规范全县工程建设标准体系、全县建筑市场秩序；

4、指导全县城乡建设管理和全县城市规划工作及总体规划的审查、报批；

5、参与制定国土规划、区域规划；

6、依法负责城市规划区建设工程项目的选址定点；

7、指导和管理全县城市勘察和市政工程测量工作等；

8、完成县委、县政府交办的工作。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位11个：

单位名称	行政编制			事业编制			年末实有人数	行政实有			事业实有
	合计	行政	工勤	合计	事业	经费自理		合计	行政在职	工勤在职	事业	经费自理
住房保障和城乡建设管理局	13	11	2				15	15	11	4
城市管理监察队  差额事业+自收自支				26	26		14				12	2
环卫队    差额事业+自收自支				36	36		19				14	5
拆迁办  全额事业				14	14		13				13
城市绿化队 全额事业				15	15		6				6
城市公园管理办公室      全额事业				9	9		8				8
城市照明管理服务中心    全额事业				5	5		5				5
质监站   自收自支				8		8	8					8
节水办   自收自支				12		12	12					12
墙改办   自收自支				9		9	9					9
房地产管理中心  自收自支				7	1	6	7				1	6

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入13625.79万元，比上年度增长60%。其中：一般公共预算财政拨款收入11215.42万元，比上年度增长53%；政府性基金预算财政拨款2410.37万元，比上年度增长97%。

    2017年度支出14452万元，比上年度增长80%。其中：基本支出389.71万元，比上年度增长-12%；项目支出14062.29万元，比上年度增长85%。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴；项目资金安排增加。

    1、基本支出389.71万元。其中：人员经费367.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费21.95万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出14062.29万元。其中：招商引资2.82万元、节能环保支出673.29万元、城乡社区管理事务312.61万元、城乡社区规划与管理135.35万元、城乡社区公共设施4675.32万元、城乡环境卫生专项整治1974.37万元、城市建设支出1481.47万元、公共租赁住房支出164万元、城市公共设施129.94万元、其他农业支出29.89万元、对村级一事一议的补助219.6万元、保障性安居工程支出4263.64万元。

 

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	6.07	16.72	-10.65	-64%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费		13.11
公务接待费	6.07	3.61	2.46	68%
2.机关运行经费	21.95	33.07	-11.12	-34%

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：公车改革后，我单位无公务用车。

2、公务接待费6.07万元，较上年增加2.46万元，全年接待42批次，共304人。增加原因：保障房审计公务接待费用增加。我单位严格预算控制，在实际执行中厉行节约。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出21.95万元，比上年减少11.12万元。减少原因：减少一般性支出，在预算执行中，严格控制厉行节约。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额2191.28万元，占采购预算的89%，其中：政府采购货物支出96.83万元、占采购支出总额的4%。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			5,017,546.00
1	土地	1533.00	490,560.00
2	房屋	4895.78	1,172,901.00
3	构筑物	0.00	38,000.00
4	车辆	6.00	1,884,460.00
5	通用设备	159.00	907,643.00
6	专用设备	163.00	231,838.00
7	家具、用具、装具	461.00	145,424.00
8	无形资产_软件	5.00	146,720.00

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    7、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    9、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    12、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    13、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    14、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    15、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    16、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    17、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    18、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

 

文件名 : 稷山县住房保障和城乡建设管理局2017年部门决算.XLS