一、主要职能

　　1、贯彻落实县城园林绿化工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；

　　2、参与制定县城园林绿化中长期计划和年度计划;

　　3、负责县城除新建道路的园林绿化及独立较大的新建公园项目之外的公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作;

　　4、负责县城道路绿化、街头绿地、边绿地和小游园等绿地的清扫保洁、养护、提升和管理工作；

　　5、负责县城公园（广场）的运行管理工作;

　　6、指导县城各单位、各小区绿化的建设、养护管理等工作；

　　7、负责县城园林绿化的科学研究和园林植物引种驯化等工作;

　　8、负责县城古树名木及后续资源的普查、建档、保护和管理工作；

　　9、负责县城公园（广场)、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作；

　　10.完成县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成：

　　部门预算单位为稷山县园林绿化服务中心。

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2022年收入预算198.8万元，比2021年增加18.8万元。其中：一般公共预算拨款 198.8 万元。

　　2、基本支出编制情况：

　　我单位2022年无基本支出。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2022年一般公共预算项目支出198.8万元，比2021年增加18.8万元。增加原因是由于管护面积增加人员开支随之增加。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：

　　我单位2022年无政府性基金预算。

　　“三公”经费预算情况：

　　我单位2022年无“三公”经费预算。

　　机关运行经费安排情况:

　　我单位2022年无机关运行经费。

　　7、政府采购预算情况：2022年政府采购预算4.3万元，其中货物类2.17万元，服务类2.13万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我单位无公务用车。

　　二是房屋情况。我单位无独立办公用房,使用稷山县住房和城乡建设管理局办公用房24平方米。

　　9、绩效目标管理情况：2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及当年财政拨款198.8万元, 实行绩效目标全覆盖。

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2022年部门预算公开表格（作为附件）

　　表一  部门收支总表

　　表二  部门收入总表

　　表三  部门支出总表

　　表四  财政拨款收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  国有资本经营预算收支预算表

　　表十 “三公”经费支出预算表

　　表十一  机关运行经费预算表

稷山县园林绿化服务中心2022年预算公开表.xls