第一部分　　概况

　　一、单位主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律法规，以及相关政策和规范性文件；

　　2、制定实施城市园林绿化年度工作计划；

　　3、负责建成区园林绿化的养护管理工作；

　　4、负责完成上级部门和局里交办的其他工作。

　　二、单位决算单位机构设置及人员构成情况

　　核定全额事业编制10名。退休人员1名，在职人员9名。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
绿化队				10					9

　　第二部分　　2020年度单位决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2020年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计104.55万元、支出总计104.55万元。因为2019年是部门决算本单位未单独决算，所以无法与2019年相比较。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计104.55万元，其中：财政拨款收入104.55万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计104.55万元，其中：项目支出104.55万元，占比100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计104.55万元、支出总计104.55万元。因为2019年是部门决算本单位未单独决算，所以无法与2019年相比较。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出104.55万元，占本年支出合计的100%。因为2019年是部门决算本单位未单独决算，所以无法与2019年相比较。其中，人员经费56.37万元，占比53.92%，日常公用经费0万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出104.55万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出104.55万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　城乡社区（类）支出104.55万元，支出决算104.55万元，完成年初预算的100%。因为2019年是部门决算本单位未单独决算，所以无法与2019年相比较。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费。

　　政府采购情况说明

　　本单位无政府采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位固定资产情况如下：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备	51件	99100
4	专用设备	21件	43800
5	家具、用具、装具
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　本单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       稷山县城市绿化队.XLS