一、主要职能

　　  （一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。

　　  （二）承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

　　  （三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

　　  （四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管堙工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

　　  （五）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。

　　  （六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　  （七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导一和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

　　  （八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

　　  （九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保．护和节能减排等工作。

　　  （十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。

　　  （十一）承办县人民政府交办的其他事项。

　　　　二、部门预算单位构成：

　　　　纳入本套表部门预算汇编范围的单位5个：稷山县交通运输局、稷山县道路管理总站、稷山县道路运输管理所、稷山县交通综合执法大队、稷山县城市客运交通管理办公室。

　　　　三、部门预算情况说明：

　　       1、收入预算编制情况：2019年收入预算3232.85万元，2018年收入预算1746.33万元。与2018年相比增加1486.52万元。其中：一般公共预算拨款2732.85万元，政府性基金预算拨款500万元。增加的原因是省、市、县加大了道路建设资金投入。

　       　2、基本支出编制情况：2019年基本支出238.55万元，2018年基本支出226.45万元，与2018年相比增加12.10万元。增加因素有工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算。

　　　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2019年一般公共预算项目支出2494.3万元，2018年一般公共预算项目支出1519.88万元，与2018年相比增加974.42万元。增加的原因是省、市、县加大了道路建设资金投入。我单位2019年主要项目支出有:农村公路养护405.3万元，日常养护人员经费 86.6万元,日常养护工作经费 13.4 万元，道路管理人员经费400万元，汽车站建设100万元，四好农村公路配套资金（债券资金）1000万元，四好农村公路县配套资金200万元，闻合高速道路修复资金94万元，乡村道路养护35万元，客运办工作经费58万元，交通综合执法大队工作经费 21万元，运管所工作经费 81 万元。

　　　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：

　　　　我单位2019年环城北路工程财政预算500万元。

　　　　5、“三公”经费预算情况：2019年“三公”经费预算13万元，比2018年预算减少3.3万元。其中:公务接待费预算0元，减少0.5万元，原因中央八项规定出台后，厉行节约，公务接待费逐年减少； 公务用车运行维护费预算13万元，减少2.8万元，原因机关单位公车改革后，公务用车数量减少。我单位2019年没有因公出国（境）费用预算、无公务用车购置费预算。

　　　　6、机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费预算16.27万元，比2018年减少0.58元。减少原因是中央八项规定出台，我单位压缩开支、减少浪费、加强机关管理。

　　　　7、政府采购预算情况：2019年政府采购预算1384.5989万元，其中：货物类9.7939万元，服务类20.8万元，工程类1354万元。

　　　　8、国有资产占有使用情况：

　　　　一车辆情况：我部门共有公务执法用车4 辆，特种车3辆.

　　　　二房屋情况：我部门房屋面积6599.5平方米。

　　　　9、绩效目标管理情况：2019年实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及当年财政拨款 905.3万元。（100万元以上的项目、所有涉及扶贫的项目纳入绩效管理，不符合以上两个条件的单位可说明我单位2019年没有实行绩效目标管理的项目）

　　　　四、名词解释：

　　　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　五、2019年部门预算公开表格（附件）

　　　　表一  预算收支总表

　　　　表二  预算收入总表

　　　　表三  预算支出总表

　　　　表四  财政拨款预算收支总表

　　　　表五  一般公共预算支出表

　　　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　　　表七  政府性基金预算收入表

　　　　表八  政府性基金预算支出表

　　　　表九  “三公”经费支出预算表

　　　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表　　 

　　文件名 : 交通局.xls