目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。

　　（二）承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

　　（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

　　 （四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管堙工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

　　（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。

　　（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导一和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

　　（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

　　 （九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保．护和节能减排等工作。

　　（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。

　　（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷山县交通运输局（本级）。编制人数15人，其中行政人员9人，工勤人员6人。期末在职人数15人，其中行政人员9人，工勤人员6人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计667.8万元、支出总计667.8万元。与2020年相比，收入总计减少150.73万元，下降18.41%，支出总计减少150.73万元，下降18.41%。主要原因是2021年道路建设资金收入支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计667.8万元，其中：财政拨款收入667.8万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计667.8万元，其中：基本支出252.45万元，占比37.8%；项目支出415.35万元，占比62.2%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计667.8万元、支出总计667.8万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少150.73万元，下降18.41%，财政拨款支出总计减少150.73万元，下降18.41%。主要原因是2021年道路建设资金收入支出减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计667.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.03万元，占比53%；政府性基金预算财政拨款收入313.76万元，占比47%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计667.8万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少150.61万元，下降18.4%。主要原因是2021年道路建设资金收入支出减少。其中，人员经费240.17万元，占比40%，日常公用经费18.92万元，占比2.8%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出667.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.009%；社会保障和就业（类）支出41.64万元，占6.2%；卫生健康（类）支出10.16万元，占1.5%；城乡社区（类）支出313.76万元，占47%；交通运输（类）支出285.46万元，占42.609%；住房保障（类）支出16.62万元，占2.5%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算474.91万元，支出决算667.8万元，完成年初预算的140.6%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.16万元，用于离退休干部党组织工作经费。较2020年决算减少0.25万元，下降61%，主要原因2021年拨付的离退休干部党组织工作经费减少。

　　社会保障和就业（类）年初预算42.35万元，支出决算41.64万元，完成年初预算的98%，用于人员的养老保险等支出。较2020年决算增加1.44万元，增加3.6%，主要原因财政人员供养人员养老保险基数的增加。

　　卫生健康（类）年初预算10.92万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的93%，用于全体工作人员医疗保险支出。较2020年决算减少4.89万元，下降32.5%，主要原因有社保缴纳缴费基数增加、今年没有新冠疫情费用支出。

　　交通运输（类）年初预算280.65万元，支出决算285.46万元，完成年初预算的101.7%，用于人员工资等支出184.03万元，马家巷大桥支出46.4万元，交通规划编制费用11.98万元，交通建设费用支出43.04万元。较2020年决算减少462.22万元，下降62%，主要原因2021年上级拨付交通建设资金减少。

　　住房保障（类）年初预算16.62万元，支出决算16.62万元，完成年初预算的100%，用于人员的住房公积金等支出。较2020年决算增加1.55万元，增加10.2%，主要原因住房公积金等基数的增加。

　　城乡社区支出年初预算124.37万元，支出决算313.76万元，完成年初预算的252.3%。2020年没有城乡社区支出资金，2021年主要是网络货运企业奖补资金和汽车站支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出354.03万元，占本年支出合计的53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少464.38万元，下降56.7%。主要原因是2021年道路建设资金减少。其中，人员经费240.17万元，占比67.84%，日常公用经费18.92万元，占比5.3%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出354.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出41.64万元，占11.76%；卫生健康（类）支出10.16万元，占2.87%；交通运输（类）支出285.45万元，占80.63%；住房保障（类）支出16.62万元，占4.7%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算350.54万元，支出决算354.03万元，完成年初预算的101%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.16万元，离退休干部党组织工作经费。较2020年决算减少0.25万元，下降61%，主要原因2021年拨付的离退休干部党组织工作经费减少。

　　社会保障和就业（类）年初预算42.35万元，支出决算41.64万元，完成年初预算的98%，用于人员的养老保险等支出。较2020年决算增加1.44万元，增长3.6%，主要原因财政人员供养人员养老保险基数的增加。

　　卫生健康（类）年初预算10.92万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的93%，用于人员的医疗保险等支出。较2020年决算减少4.89万元，下降32.5%，主要原因有社保缴纳缴费基数增加、今年没有新冠疫情费用支出。

　　交通运输（类）年初预算280.65万元，支出决算285.46万元，完成年初预算的101.7%，用于人员工资等支出184.03万元，马家巷大桥支出46.4万元，交通规划编制费用11.98万元，交通建设费用支出43.04万元。较2020年决算减少462.22万元，下降62%，主要原因2021年上级拨付交通建设资金减少。

　　住房保障（类）年初预算16.62万元，支出决算16.62万元，完成年初预算的100%，用于人员的住房公积金等支出。较2020年决算减少1.55万元，下降10.3%，主要原因2021年虽然缴纳基数增加，但是我2人退休，因此决算数减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出252.45万元，其中：人员经费233.52万元，主要包括在职和离退休人员的工资保险支出；公用经费18.92万元，主要包括交通补助10.11万元以及单位保障工作开展的经费支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年我单位本年无三公经费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出18.92万元，比2020年增加2.54万元，增长15.5%。主要原因是：人员编制数量增加，工会福利费增加以及办公经费的增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，改革后我单位没有车辆，我单位没有单价50万元（含）以上的通用设备，我单位没有单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目4 个，共涉及资金101.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度网络货运企业奖补资金、汽车站等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 313.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对汽车站、交通基金、网络货运企业奖补资金、马家巷大桥质保金、“十四五”规划编制、交通工作经费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.59万元，政府性基金预算支出313.76万元。从评价情况来看，6个项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　交通基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为35万元，执行数为33.2万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是保障交通日常工作的顺利开展；二是保障全县交通建设工作顺利开展。发现的主要问题及原因：在交通建设资金保障方面有不足。下一步改进措施加大对交通基金的使用，充分发挥资金的效用。

　　汽车站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为135.2 万元，执行数为 129.1 万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：一、完成了汽车站的土地社保工作 ；二、完成了工程款的支付 。发现的主要问题及原因：汽车站后期手续没有完成 。下一步改进措施加大汽车站工作，早日完成后期手续。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《交通基金项目绩效评价报告》（详见附件1）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　   我单位无其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       2021年度交通运输局部门决算公开表（本级

       交通运输局交通基金自评报告