第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

   （一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。
   （二）承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。
   （三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
   （四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管堙工作；承担县内水路运输及航道管理工作。
   （五）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。
   （六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
   （七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导一和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。
   （八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
   （九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保．护和节能减排等工作。
   （十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。
   （十一）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
交通运输局	17	10	7	7	22	17	10	7	5
道路建养服务中心				10					6
道路运输服务中心				47					45
城市客运服务中心				14					14
交通综合执法大队				78					73

　 第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计4794.74万元、支出总计5021.73。与2018年相比，收入总计减少323.29万元，下降6.7%，支出总计减少1510.41万元，下降23%。主要原因是道路项目建设资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计4794.74万元，其中：财政拨款收入4794.74万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计5021.73万元，其中：基本支出234.63万元，占比4.67%；项目支出4787.1万元，占比95.33%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计4794.74万元、支出总计5021.73万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少323.29万元，下降6.7%，财政拨款支出总计减少1510.41万元，下降23%。主要原因是道路项目建设资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出4721.73万元，占本年支出合计的94.03%。与2018年相比，财政拨款支出减少1810.41万元，下降27.71%。主要原因是道路项目建设资金减少。其中，2019年度财政拨款支出人员经费1134.69万元，占比24.03%，日常公用经费143.04万元，占比3.03%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出4721.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.46万元，占0.84%；卫生健康支出8.71万元，占0.18%；节能环保支出8.44万元，占0.18%；农林水支出405.3万元，占8.58%；交通运输支出4246.31万元，占89.93%；住房保障支出13.51万元，占0.29%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　208社会保障支出年初预算39.46万元，支出决算39.46万元，完成年初预算的100%，用于离退休人员支出和财政供养人员养老保险支出。

　　210卫生健康支出年初预算8.71万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的100%，用于财政供养人员医疗费支出。

　　211节能环保支出年初预算8.44万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的100%，用于环保治理工作经费。

　　213农林水支出年初预算405.3万元，支出决算405.3万元，完成年初预算的100%，用于我县道路建设和日常养护及维修。

　　214交通运输支出支出决算4246.31万元，其中2140101行政运行172.95万元；2140102一般行政管理事务10万元；2140104公路建设199.59万元；2140106公路养护12.45万元；2140199其他公路水路运输支出3189.35万元，主要用于“四好农村路”、管化线道路建设、道路养管支出、道路管理人员工作支出；2140401对城市公交的补贴17.59万元；2140402对农村道路客运的补贴185.04万元；2140403对出租车的补贴133.35万元。2140602车辆购置税用于农村公路建设支出326万元。

　　221住房保障支出年初预算13.51万元，支出决算13.51万元，完成年初预算的100%，用于财政供养人员住房公积金支出。

　　财政拨款支出较2018年决算减少1810.41万元，下降27.71%。主要原因是道路项目建设资金支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出234.63万元，其中：人员经费217.64万元，主要包括人员工资152.94万元、养老保险缴费23.97万元、职工医疗缴费8.45万元、其他社会缴费0.32万元、住房公积金13.51万元、离休费10.61万元、退休费5.49万元、生活补助2.35万元；公用经费16.99万元，主要包括办公费3.64万元、印刷费1.61万元、工会经费1.33万元、福利费1.54万元、其他交通车补8.87万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为11.93万元，完成预算的91.77%，比上年增加1.68万元，增长16.4%，三公经费支出都是公务用车运行维护费，本年没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费，公务用车运行维护费增加的原因是：2019我单位根据县委、县政府安排加大了环保治理巡查、道路违建巡查、散乱污巡查等道路巡查。其中：公务用车4辆运行维护费费支出决算11.93万元，占比100%，比上年增加1.68万元，增长16.4%。年末我单位执法执勤车4辆，“三公”经费支出具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增加	增％
1.“三公”经费支出	11.93	10.25	1.68	16.4
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	11.93	10.25	1.68	16.4
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11.93	10.25	1.68	16.4
公务接待费	0	0	0	0

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出143.04万元，比2018年减少4.76万元，降低3.33%。主要原因是：根据财政要求厉行节约、加强管理、压缩支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额3486.7万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出3474万元、政府采购服务支出6.4万元。

　　（三）国有资产占用情况说明　

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋	6599.5平方米	3387172.6元
3	通用设备	212	3178016.06
4	专用设备	31	566484.06
5	家具、用具、装具	561	366939.35
6	无形资产		196780

　截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台，　　 

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1700万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。组织对2019年度稷山县管化线道路改造工程，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及政府性基金资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“稷山县四好农村路工程”、管化线道路改造工程,2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1400万元,政府性基金资金300万元。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映“稷山县四好农村路工程”、“稷山县管化线道路改造工程”项目绩效自评结果

　　“稷山县四好农村路工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94 分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年指标：2019年“四好农村路”工程，73项目108.655公里，其中：建制村“畅返不畅”整治项目73项目108.655，养护提质改造项目11个项目64.1公里；二是完成情况：完成率达到100％。绩效项目整体运行良好。2019年稷山县“四好农村路”工程，进一步提高了农村公路道路安全状况，为实现全县安全生产形势持续稳定打下了良好的基础。

　　“稷山县管化线道路改造工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92 分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稷山县管化线西社至化峪道路改造工程是市交通运输局确定的我县县道示范路建设重点工程，起点为兴稷大道与管化线交汇处，终点止于化峪镇化峪村东口，线路总体走向为由东向西，途经仁义村、薛家庄、邢家庄、邢家堡、付家庄、程杜村等7个村庄，全程9.745公里。建设标准为三级公路，设计速度为40公里/小时，荷载为公路-Ⅱ级；路基宽度8.5米，路面宽度7米，两侧各为40cm路缘石和35cm土路肩。路面结构采用18cm5%水泥稳定碎石基层+5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层；二是完成情况：完成率达到100％。绩效项目整体运行良好。2019年稷山县管化线西社至化峪道路改造工程，进一步提高了道路安全状况，为实现全县安全生产形势持续稳定打下了良好的基础。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

文件名 : 稷山县交通运输局.XLS