目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　主要职能:稷山县道路建养服务中心隶属稷山县交通运输局下属的事业独立编制机构，负责全县的道路养护、规划、检查、统计报表；负责组织油路面补坑，罩面等中、小修工程的施工，以及对乡镇道路维修实施技术指导，业务培训等。

　　二、机构设置情况

　　机构情况:我单位2021年度独立编制机构数1个，编制33人，期末在职人数29人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计4603.42万元、支出总计4603.42万元，与2020年相比减少343.51万元，下降6.94%，减少原因主要是县委县政府安排的重点项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计4570.42万元，其中：财政拨款收入4570.42万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计4603.42万元，其中：基本支出29.61万元，占比0.64%；项目支出4573.81万元，占比99.36%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计4603.42万元、支出总计4603.42万元。与2020年相比减少343.51万元，下降6.94%，减少原因主要是县委县政府安排的重点项目减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计4570.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4320.42万元，占比94.53%；政府性基金预算财政拨款收入250万元，占比5.47%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计4603.42万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，减少343.51万元，下降6.94%，减少原因主要是县委县政府安排的重点项目减少。其中，人员经费40.29万元，占比0.87%，日常公用经费0万元，占比0%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出4603.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.36万元，占0.07%；卫生健康（类）支出1.39万元，占0.03%；城乡社区（类）支出250万元，占5.43%；农林水（类）支出50万元，占1.09%；交通运输（类）支出4298.67万元，占93.38%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算387.21万元，支出决算4603.42万元，完成年初预算的1189%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算3.36万元，支出决算3.36万元完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年决算增加3.36万元，增长100%，主要原因2021年机构改革，人员增加。

　　卫生健康支出年初预算1.39万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的100%，用于事业单位医疗保险，较2020年决算增加1.39万元，增长100%，主要原因2021年机构改革，人员增加。

　　城乡社区支出年初预算250万元，支出决算250万元完成年初预算的100%，用于闻合高速引道等中修罩面工程和稷山县下费汾河大桥改造工程，较2020年决算增加250万元，增长100%，主要原因2021年增加项目。

　　农林水支出年初预算0万元，支出决算50万元完成年初预算的100%，用于防汛，较2020年决算减少286万元，减少85.12%，主要原因无一事一议财政奖补资金和农村公路养护，新增防汛资金。

　　交通运输支出年初预算132.46万元，支出决算4298.67万元完成年初预算的3256%，用于四好农村路建设项目、富强街至丰喜路道路建设、稷山县下费汾河大桥改造工程等项目，较2020年决算减少279.25万元，减少6.5%，主要原因2021年县委县政府安排的重点项目与往年不同。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4353.42万元，占本年支出合计的94.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少560.5万元，下降12.87%。主要原因是县委县政府安排的重点项目减少。其中，人员经费40.29万元，占比0.92%，日常公用经费0万元，占比0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4353.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.36万元，占0.08%；卫生健康（类）支出1.39万元，占0.03%；农林水（类）支出50万元，占1.15%；交通运输（类）支出4298.67万元，占98.74%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.21万元，支出决算4353.42万元，完成年初预算的3172%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算3.36万元，支出决算3.36万元完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年决算增加3.36万元，增长100%，主要原因2021年机构改革，人员增加。

　　卫生健康支出年初预算1.39万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的100%，用于事业单位医疗，较2020年决算增加1.39万元，增长100%，主要原因2021年机构改革，人员增加。

　　农林水支出年初预算0万元，支出决算50万元完成年初预算的100%，用于防汛，较2020年决算减少286万元，减少85.12%，主要原因无一事一议财政奖补资金和农村公路养护，新增防汛资金。

　　交通运输支年初预算出132.46万元，支出决算4298.67万元完成年初预算的3245%，用于稷山县汾河北坝道路建设工程、富强街至丰喜路道路建设、稷山县农村公路日常养护费等项目，较2020年决算减少279.25万元，减少6.5%，主要原因2021年县委县政府安排的重点项目与往年不同。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出29.61万元，其中：人员经费29.61万元，主要包括工资、津贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　 （1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目5个，共涉及资金762万元。占一般公共预算项目支出13.29%，占政府性基金预算项目支出总额的60%。

　　组织对 2021年度一般公共预算资金，国家板枣公园观光道翻修改造工程、富强街至丰喜路道路建设、2021年国防项目资金下费汾河大桥引道连接线建设资金、 稷山县农村公路养护提质改造工程4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算612万元，占一般公共预算项目支出13.29%，稷山县汾河北坝道路建设工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算项目支出资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的60%。从评价情况来看，项目整体运行良好。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　2021年国防项目资金下费汾河大桥引道连接线建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算达到年度绩效目标要求，并符合专项资金管理规定，与资金量相匹配。发现是主要问题是，项目进度落后，下一步改进措施：我单位将继续强化专项资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

　　稷山县汾河北坝道路建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算达到年度绩效目标要求，并符合专项资金管理规定，与资金量相匹配。发现是主要问题是，项目进度落后，下一步改进措施：我单位将继续强化专项资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

　　稷山县农村公路养护提质改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为212万元，执行数为212万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算达到年度绩效目标要求，并符合专项资金管理规定，与资金量相匹配。发现是主要问题是，项目进度落后，下一步改进措施：我单位将继续强化专项资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《2021年国防项目资金下费汾河大桥引道连接线建设项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　《稷山县汾河北坝道路建设工程项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　《稷山县农村公路养护提质改造工程项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　    无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      2021年公路事业发展中心部门决算公开表

      汾河北坝道路建设项目绩效自评报告

     国防项目资金夏下费汾河大桥引道连接线建设项目自评报告

     农村公路养护提质改造工程项目绩效自评报告