目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门、稷山经济技术开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　(二)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

　　(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担稷山县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

　　(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

　　(七)统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导和推进社会应急救援力量建设。

　　(八)组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市划拨和县级救灾款物并监督使用。

　　(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府、稷山经济技术开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　(十二)按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全县煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

　　(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　(十四)开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际、市际、县际之间应急救援合作。

　　(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食局）等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　(十七)完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　 决算单位构成：稷山县应急管理局。编制人数28人，其中行政人员10人，事业人员18人。期末在职人数41人，其中行政人员10人，事业人员31人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计804.1万元、支出总计804.1万元。与2020年相比，收入总计减少79.03万元，增长8.95%，支出总计减少79.03万元，下降8.95%。主要原因是2021年项目支出减少，2020年购置车辆支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计786.94万元，其中：财政拨款收入686.8万元，占比87.27%;其他收入100.14万元，占比12.73%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计803.87万元，其中：基本支出347.92万元，占比43.3%；项目支出455.95万元，占比56.7%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计703.96万元、支出总计703.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少179.17万元，下降20.29%，财政拨款支出总计减少179.17万元，下降20.29%主要原因是主要原因是2021年项目支出减少，2020年购置车辆支出增加。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计686.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.8万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计703.96万元，占本年支出合计的87.57%。与2020年相比，财政拨款支出减少156.3万元，下降18.2%。主要原因是主要原因是2021年项目支出减少，2020年购置车辆。其中，人员经费399.8万元，占比56.79%，日常公用经费19.95万元，占比2.8%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出703.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.74万元，占4.9%；卫生健康（类）支出14.2万元，占2%；农林水（类）支出34.92万元，占5%；住房保障（类）支出21.43万元，占3%；灾害防治及应急管理（类）支出598.66万元，占85.1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算419.16万元，支出决算703.96万元，完成年初预算的168%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算32.63万元，支出决算34.74万元，完成年初预算106%，用于全体工作人员养老保险缴纳和退休人员取暖费支出。较2020年决算减少7.58万元，减少17%，主要原因在职人员社保缴纳缴费基数增加，新增退休人员。

　　卫生健康支出年初预算13.35万元，支出决算14.20万元，完成年初预算106%，用于全体工作人员医疗保险支出。较2020年决算增加1.35万元，增加8.6%，主要原因在职人员社保缴纳缴费基数增加。

　　农林水支出年初预算0万元，支出决算34.92万元，完成年初预算350%，用于2021年10月我县防汛救灾，较2020年决算增加34.92万元，增长340%，主要原因用于2021年10月我县防汛救灾。

　　住房保障支出年初预算20.15万元，支出决算21.43万元，完成年初预算106%，用于全体工作人员住房公积金支出。较2020年决算减少4.17万元，下降16%，主要原因新增退休人员。

　　灾害防治及应急管理支出年初预算353.03万元，支出决算598.66万元，完成年初预算170%，较2020年决算减少86.14万元，下降12.6%，主要原因是灾害防治项目支出减少。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出703.96万元，占本年支出合计的87.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.3万元，减少9.7%。主要原因是2021年无新增车辆，冬春救助款减少。其中，人员经费399.8万元，占比56.79%，日常公用经费19.95万元，占比2.8%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出703.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.74万元，占4.9%；卫生健康（类）支出14.2万元，占2%；农林水（类）支出34.92万元，占5%；住房保障（类）支出21.43万元，占3%；灾害防治及应急管理（类）支出598.66万元，占85.1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.16万元，支出决算703.96万元，完成年初预算的168%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算32.63万元，支出决算34.74万元，完成年初预算106%，用于全体工作人员养老保险缴纳和退休人员取暖费支出。较2020年决算减少7.58万元，减少17%，主要原因在职人员社保缴纳缴费基数增加，新增退休人员。

　　卫生健康支出年初预算13.35万元，支出决算14.20万元，完成年初预算106%，用于全体工作人员医疗保险支出。较2020年决算增加1.35万元，增加8.6%，主要原因在职人员社保缴纳缴费基数增加。

　　农林水支出年初预算0万元，支出决算34.92万元，完成年初预算350%，用于2021年10月我县防汛救灾，较2020年决算增加34.92万元，增长340%，主要原因用于2021年10月我县防汛救灾。

　　住房保障支出年初预算20.15万元，支出决算21.43万元，完成年初预算106%，用于全体工作人员住房公积金支出。较2020年决算减少4.17万元，下降16%，主要原因新增退休人员。

　　灾害防治及应急管理支出年初预算353.03万元，支出决算598.66万元，完成年初预算170%，较2020年决算减少86.14万元，下降12.6%，主要原因是灾害防治项目支出减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出347.92万元，其中：人员经费327.97万元，主要包括工资福利支出326.02万元；退休费0.45万元，生活补助费1.49万元，医疗补助0.1万元。公用经费19.95万元，主要包括办公费3.07万元；电费4万元，差旅费1万元，工会经费2.02万元，福利费1.95万元。公务员车辆补助费用7.91万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.99万元，完成预算的99.5%，比上年减少38.06万元，减少95.03%。主要原因是：今年无公务用车购置。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元；公车运行维护费支出决算1.99万元，占比100%，比上年减少6.5万元，原因今年无公务用车购置;公务用车购置费支出决算0万元，占比0%，比上年减少31.56万元，原因今年无公务用车购置；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出19.95万元，比2020年增加1.75万元，增长9.6%。主要原因是：行政人员考录及调转，导致人员增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额23.87万元，其中：政府采购货物支出12.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.67万元。政府采购授予中小企业合同金额23.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额23.87万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。项目2个，共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。

　　组织对“应急管理经费”“综合救援队伍经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2个项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果 ：

　　应急管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为55万元，执行数为54.16万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：一是保障应急工作的顺利开展；二是保障全县安全生产工作持续稳定。发现的主要问题及原因：在安全生产及应急保障工作中资金保障稍有欠缺 。下一步改进措施加大对应急管理经费的统筹使用，充分发挥资金的效用。

　　综合救援队伍项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.31万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障救援工作顺利开展；二是救援队伍演练场次；三是人民群众对救援工作的满意度。发现的主要问题及原因：人员专业技能还不够强，人员流动性较大。下一步改进措施：加大对救援队伍建设的投入，提高人员专业技能及稳定性。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《2021年应急局部门绩效自评报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　    2021年应急局本级决算公开表（本级）

       2021年应急局部门绩效自评报告

       应急局部门整体绩效评价表格