第一部分概况： 

　　 一、主要职能

　　 1、依法监督工矿商贸企业实施安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全监督管理工作；

　　 2、协调解决安全生产工作中的重大问题；

　　 3、依法对直接监督管理的行业的安全生产事项进行审批；

　　 4、每年组织一次以上重大危险源的排查；

　　 5、检查、督促企业重要负责人、安全管理人员和特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全资格培训工作；??? 

　　 6、组织、指导、协调生产安全事故的应急救援工作；

　　 7、依法对安全生产事故的调查处理；

　　 8、定期统计分析本行政区发生的安全生产事故情况，并向社会公布；

　　 9、依法对生产经营单位作业场所职业卫生情况进行监督检查；

　　 10、承办安全生产委员会办公室的日常工作。

　　 二、部门决算单位构成情况

　　 纳入本套部门决算汇编范围的单位1个：稷山县安监局

　　第二部分 2016年度部门决算报表（详见附件9张表）

　　 一、收入支出决算总表                       公开01表

　　 二、收入决算表                             公开02表 

　　 三、支出决算表                             公开03表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表               公开04表

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）   公开05表

　　 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）   公开06表

　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   公开07表

　　 八、部门决算公开相关信息统计表             公开08表

　　 九、三公经费公开表                         公开09表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　 一、年度收支情况：

　　 2016年度收入295.88万元，比上年度增长8%。其中，行政运行198.88万元，比上年增长9.7%，其他安全监管支出97万元，比上年增长4%。

　　 2016年度支出318.92万元，比上年度增长20.61 %。其中：基本支出192.58万元，比上年度增长7 %；其他安全监管支出126.34万元，比上年度增长48%。增长因素有：工资标准提高、增加工会经费、交通补贴。

　　 1、基本支出192.58万元。人员经费173.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费19.06万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

　　 2、项目支出126.34万元。其中，村级安监员补助24万元，房屋租赁费3万元，其他安全监管支出99.34万元。

　　 二、“三公”经费、机关运行费支出情况：

　　　

　　    我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

　　 1、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量0台。

　　公车运行维护费支出1.98万元，比上年减少7.05万元。减少原因：我单位5辆公车全部上缴。

　　 2、公务接待费4.23万元，较上年增加3.31万元，全年接待29批次，共142人次。增加原因：2016年山西省安全生产月“三晋安全行”来我县宣传；2016年聘请专家监督检查企业次数增加。

　　 3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2016年机关运行经费支出7.62万元，比上年减少10.04万元。减少原因：在预算执行中，严格控制厉行节约。

　　 三、政府采购情况：

　　 2016年采购支出总额0.93万元，占采购预算的100%，其中：政府采购货物支出0.93万元、占采购支出总额的100%。

　　 四、固定资产占用情况：

　　　　　　　

　　    第四部分 名词解释

　　 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

　　 7、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　 8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　 9、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 10、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　 11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　 12、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　 13、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　 14、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　 15、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　 16、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　 17、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　 18、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　文件名 : 稷山县安全生产监督管理局2016年部门决算表.XLS