第一部分概况：

 一、主要职能

1、贯彻执行国家经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草经济和信息化相关政策并组织实施。
     2、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题。
     3、监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。
     4、负责全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施，负责全县节能监督管理工作和节能监察工作，具体负责全县工业和信息化领域节能工作。
     5、统筹推进全县信息化工作。
     6、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。
     7、负责组织所监管国有企业上交国有资本收益。
     8、负责企业国有资产基础管理。
     9、贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。
     10、担组织协调反倾销、反补贴。
     11、负责全县对外援助工作。  
     12、承办县人民政府交办的其它工作。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位1个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县经济和信息化局	21	19	2	14	37	23	18	5	14

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入366.35万元，比上年度增长16%。其中：一般公共预算财政拨款收入366.35 万元，比上年度增长16%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年度增长0 %。

    2017年度支出373.81万元，比上年度增长11%。其中：基本支出342.64万元，比上年度增长21%，增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴；项目支出31.17万元，比上年度增长-43%。减少因素有：加油站大气污染防治费减少。

    1、基本支出342.64万元。其中：人员经费314.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费28.50万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出31.17万元。其中：经济开发区科研项目支出20万；现代服务业引导资金11.17万。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1.08	1.39	-0.31	-22
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	0	0.64	-0.64	-100
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	1.08	0.75	0.33	44
2.机关运行经费	29.92	25.58	4.34	16

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置0台，公车运行维护费支出0万元，比上年减少0.64万元：公车改革，车辆减少。

2、公务接待费1.08万元，较上年增长0.33万，全年接待7批次，共274人。增加原因：实施“龙腾虎跃”计划，督导任务增加，慰问任务增加。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出29.92万元，比上年增长4.34万元。增长原因：因新增“煤改电”工作印刷费增加，扶贫任务加大，下企业督查、调研增多。 

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额2.2万元，占采购预算的91%，其中：政府采购货物支出2.2万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1,134,282.08
1	土地
2	房屋
3	车辆
4	通用设备	35.00	102,636.00
5	专用设备
6	家具、用具、装具	100.00	31,646.08

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目。

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    7、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    9、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    12、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    13、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    14、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    15、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    16、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    17、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    18、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县经信局2017年部门决算.XLS