目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分　　概况

　　一、本部门职责

　　稷山县小企业发展促进中心，主要业务范围和宗旨：扶持和引导中小企业持续发展、指导中小企业产业结构调整，组织中小企业业务培训和执行质量标准，提供人才资金技术等方面咨询服务负责全县中小企业统计信息工作。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业 在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤 在职
稷山县小企业发展促进中心				11	11				11

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1148.33万元、支出总计1148.33万元。与2020年相比，收入总计减少367.59万元，减少24.25%，支出总计减少351.65万元，减少24%。主要原因是我单位超硬材料双创基地公共配套项目已竣工验收，支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1129.78万元，其中：财政拨款收入1129.78万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1143.99万元，其中：基本支出102.25万元，占比8.93%；项目支出1041.74万元，占比91.06%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1140.68万元、支出总计1140.68万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少367.63万元，减少24.37%，财政拨款支出总计减少367.63万元，减少24.37%。主要原因是我单位超硬材料双创基地公共配套项目已竣工验收，支出减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计1129.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.70万元，占比50.07%；政府性基金预算财政拨款收入564.08万元，占比49.93%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1140.68万元，占本年支出合计的99.71%。与2020年相比，财政拨款支出减少367.63万元，下降24.37%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费105.27万元，占比9.23%，日常公用经费3.68万元，占比1.03%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1140.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.95万元，占比7.62%；农林水支出5万元，占0.44%；资源勘探工业信息等支出469.35万元，占41.15%；社会保障和就业支出10.82万元，占0.95%；卫生健康支出4.48万元，占0.4%；其他支出564.08万元，占49.45%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出年初预算87.64万元，支出决算86.95万元，完成年初预算的99.21%，用于人员工资，工作经费等，较2020年增加87.64万元，减少100%，主要原因我单位退休1人。

　　社会保障和就业（类）年初预算11万元，支出决算10.82万元，完成年初预算的98.36%，用于机关人员养老保险的缴纳，较2020年减少2.46万元，减少18.52%，主要原因我单位退休1人。

　　卫生健康（类）年初预算4.55万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的98.46%，较2020年减少0.37万元，减少7.63%，主要原因我单位退休1人。

　　农林水（类）年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，较2020年减少114.27万元，减少95.81%，主要原因超硬材料双创基地项目用其他功能科目支出。

　　资源勘探信息等（类）年初预算25万元，支出决算469.35万元，完成年初预算的1877.4%，较2020年减少137.6万元，减少22.68%，主要原因超硬材料双创基地项目用其他功能科目支出。

　　其他支出年初预算0万元，支出决算469.35万元，完成年初预算的100%，较2020年增加449.35万元，增加2246.75%，主要原因超硬材料工具产业创新创业基地建设资金。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出576.6万元，占本年支出合计的50.40%。与2020年相比，财政拨款支出减少195.07万元，下降25.28%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费105.27万元，占比18.26%，日常公用经费3.68万元，占比1.03%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出576.6万元，主要用于以下方面：农林水支出5万元，占0.9%；资源勘探工业信息等支出469.35万元，占81.40%；社会保障和就业支出10.82万元，占1.88%；卫生健康支出4.48万元，占0.78%；一般公共服务支出86.95万元，占15.08%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出年初预算87.64万元，支出决算86.95万元，完成年初预算的99.21%，用于人员工资，工作经费等，较2020年增加87.64万元，减少100%，主要原因我单位退休1人。

　　社会保障和就业（类）年初预算11万元，支出决算10.82万元，完成年初预算的98.36%，用于机关人员养老保险的缴纳，较2020年减少2.46万元，减少18.52%，主要原因我单位退休1人。

　　卫生健康（类）年初预算4.55万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的98.46%，较2020年减少0.37万元，减少7.63%，主要原因我单位退休1人。

　　农林水（类）年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，较2020年减少114.27万元，减少95.81%，主要原因超硬材料双创基地项目用其他功能科目支出。

　　资源勘探信息等（类）年初预算25万元，支出决算469.35万元，完成年初预算的1877.4%，较2020年减少137.6万元，减少22.68%，主要原因超硬材料双创基地项目用其他功能科目支出。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出102.25万元，其中：人员经费98.57万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离退休费以及抚恤金等；公用经费3.68万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费以及其他交通费用等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2021年无“三公”经费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购服务支出5.73万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位无公务用车。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。项目1个，共涉及资金224.57万元，占一般公共预算项目支出总额的47.34%。

　　组织对“超硬材料双创基地项目” 开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1个项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　超硬材料双创基地项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为224.57万元，执行数为224.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目公共配套部分土地费用缴纳。发现的主要问题及原因：项目实施进度中不可控的时间节点，按照实际项目进度进行工程款支付。下一步改进措施：一是继续加强基地项目建设进度，二是针对项目合理建立长效机制。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《超硬材料双创基地项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　   2021年小企业发展促进中心部门决算公开表

      超硬材料工具产业创新创业基地项目支出绩效自评报告

      超硬材料工具产业创新创业基地项目支出绩效自评表