第一部分　概况

　　一、部门主要职责

　　稷山县小企业发展促进中心，主要业务范围和宗旨：扶持和引导中小企业持续发展、指导中小企业产业结构调整 组织中小企业业务培训和执行质量标准 提供人才资金技术等方面咨询服务 负责全县中小企业统计信息工作 。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位机构设置:编制人数14人，期末在职人员11人，离休人员2人。稷山县中小企业服务中心内设办公室、经济监测股、产业指导股、生产指导股、财务规划股。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县中小企业服务中心				11	11				11

    第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计999.68万元、支出总计994.56万元。与2018年相比，收入总计增加591.34万元，增长144%，支出总计增加534.56万元，增长120%。主要原因是我单位新增超硬材料双创基地公共配套项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计999.68万元，其中：财政拨款收入999.68万元，占比100%

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计994.56万元，其中：基本支出107.68万元，占比11%；项目支出886.88万元，占比89%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1061.32万元，支出总计1061.32万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加655万元，增长160%，财政拨款支出总计增加601.21万元，增长130%。主要原因是我单位新增超硬材料双创基地公共配套项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出875.31万元，占本年支出合计的89%。与2018年相比，财政拨款支出增加415.2万元，增长90%。主要原因是我单位新增超硬材料双创基地公共配套项目支出。其中，人员经费115.02万元，占比13%，日常公用经费69.90万元，占比8%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出880.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.66万元，占1.3%；卫生健康（类）支出4.06万元，占0.5%；城乡社区（类）支出119.25万元，占14%；农林水（类）支出708.25万元，占80%；资源勘探信息等（类）支出143万元，占16%；住房保障（类）支出6.34万元，占0.7%；其他（类）支出2万元，占0.2%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业（类）支出11.66万元，完成年初预算的100%，用于机关人员养老保险的缴纳，较2018年减少3.03万元，下降20%，主要原因缴纳比例调整；卫生健康（类）支出4.06万元，完成年初预算的100%，较2018年增加0.29万元，增长9%，主要原因缴纳基数调整；城乡社区（类）支出119.25万元，完成年初预算的100%，较2018年增加119.25万元，增加100%，主要原因超硬材料双创基地项目实施；农林水（类）支出708.25万元，完成年初预算的100%，较2018年增加200%，主要原因超硬材料双创基地项目实施；资源勘探信息等（类）支出143万元，完成年初预算的100%，较2018年下降29%，主要原因支付超硬材料双创基地项目勘探后期费用实施；住房保障（类）支出6.34万元，完成年初预算的100%，较2018年增加0.8%；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出875.32万元，其中：人员经费115.02万元，主要包括人员基本工资、机关养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金；公用经费760.30万元，主要包括超硬材料双创基地基本建设资本性支出、办公设备购置、对企业补助。　 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.51万元，下降100%，原因是：按照中央八项规定，缩减公务接待及其他三公支出。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0.51	0.51	100
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务接待费	0	0.51	0.51	100

　　 八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备	44	395693
4	专用设备
5	家具、用具、装具	234	92002
6	无形资产

　 　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金534.33万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对2019年度超硬材料双创基地项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金119.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中超硬材料双创基地项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为600万元，执行数为534.33万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成该项目公共配套部分土地费用缴纳。发现的主要问题及原因：项目实施进度中不可控的时间节点，按照实际项目进度进行土地手续办理及款项支付。下一步改进措施：一是继续加强基地项目建设进度，二是针对项目合理建立长效机制。

　　（五）我单位无其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县中小企业服务中心.XLS