稷山县招商引资办公室2019年度部门预算
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信息索引号 | 发布时间 | 2019-03-19 | |||
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一、主要职能:
(一)贯彻落实县委、县政府有关招商引资的实施方案和工作部署。
(二)研究制定全县招商引资的年度目标计划和考核办法。
(三)研究制定全县招商引资的优惠政策和奖励办法。
(四)组织协调全县招商引资事宜,发布招商引资信息,负责招商引资的咨询服务。
(五)建立招商引资项目库和项目跟踪服务网络。
(六)协调解决外来投资企业的困难和问题,负责受理招商引资投诉案件,协调有关部门处理和落实。
(七)协调有关职能部门做好招商引资督查考核工作。
(八)承办上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成:
部门预算单位为稷山县招商引资办公室
三、部门预算情况说明:
1、收入预算编制情况:2019年收入预算142.04万元,比2018年增加26.8万元,主要原因是项目支出预算提高。其中:一般公共预算拨款142.04万元。
2、基本支出编制情况:2019年基本支出102.04万元,比2018年减少3.2 万元。减少因素主要是单位有1名退休人员,人员总数减少1名。
3、一般公共预算项目支出编制情况:2019年一般公共预算项目支出40万元,比2018年增加30万元。我单位2018年主要项目支出是单位的日常工作经费。2019年预算主要项目支出除了日常工作经费外,还有组织举办各类招商引资活动产生的差旅费、会议费、租赁费、宣传费、公务接待费等。
4、政府性基金预算项目支出编制情况:本单位2018年无政府性基金收支预算。
5、“三公”经费预算情况:2019年“三公”经费预算4.5万元,比2018年预算一致。其中:因公出国(境)费用与上年一致无预算;公务接待费预算3.5万元与上年一致,接待批次人数大体一致;公务用车运行维护费预算1万元与上年一致;公务用车购置费与上年一致无预算,维修护费和燃油费大体一致。本年度无公务用车购置和因公出国境费用。
6、机关运行经费安排情况:2019年机关运行经费预算3.52万元,与上年相比减少0.25万元,减少原因:减少的原因主要是:2019年单位人员退休1名,与此相关的公用经费、工会经费、福利费随之减少。
7、政府采购预算情况:政府采购预算10.97万元,其中:货物类1.97万元,服务类9万元,工程类0万元。
8、国有资产占有使用情况:
一是车辆情况。我单位共有公务用车1辆。
二是房屋情况。我单位使用政府房屋办公用房113平方米。
9、绩效目标管理情况:2019年我单位没有实行绩效目标管理的项目
四、名词解释:
基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
项目支出:指用于部门完成其特定的事业发展目标而安排的支出。
“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、稷山县招商引资办公室2018年部门预算表
表一 预算收支总表
表二 预算收入总表
表三 预算支出总表
表四 财政拨款预算收支总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算基本支出经济分类表
表七 政府性基金预算收入表
表八 政府性基金预算支出表
表九 “三公”经费支出预算表
表十 机关运行经费预算财政拨款情况统计表