目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）贯彻落实县委、县政府有关招商引资的实施方案和工作部署。

　　（二）研究制定全县招商引资的年度目标计划和考核办法。

　　（三）研究制定全县招商引资的优惠政策和奖励办法。

　　（四）组织协调全县招商引资事宜，发布招商引资信息，负责招商引资的咨询服务。

　　（五）建立招商引资项目库和项目跟踪服务网络。

　　（六）协调解决外来投资企业的困难和问题，负责受理招商引资投诉案件，协调有关部门处理和落实。

　　（七）协调有关职能部门做好招商引资督查考核工作。

　　（八）承办上级部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
招商投资促进中心				17	17				17

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计244.92万元、支出总计244.92万元。与2020年相比，收入总计增加106.78万元，上升77.3%，支出总计增加103.28万元，上升72.92%。主要原因是本年度招商引资专项活动比2020年次数增加，制作招商引资及县情宣传片费用、更新包装印刷项目册、画册费用增加。另，单位新增在编人员六名,与此相关的基本工资、奖金、采暖补贴、绩效工资、各种保险及办公费、工会经费、福利费随之增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计244.92万元，其中：财政拨款收入244.92万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计244.92万元，其中：基本支出105.42万元，占比43.04%；项目支出139.5万元，占比56.96%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计244.92万元、支出总计244.92万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加106.78万元，上升77.3%，财政拨款支出总计增加103.28万元，上升72.92%。主要原因是本年度招商引资专项活动比2020年次数增加，制作招商引资及县情宣传片费用、更新包装印刷项目册、画册费用增加。另，单位新增在编人员六名,与此相关的基本工资、奖金、采暖补贴、绩效工资、各种保险及办公费、工会经费、福利费随之增加。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计244.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.92万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计244.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加103.28万元，上升72.92%。主要原因是本年度招商引资专项活动比2020年次数增加，制作招商引资及县情宣传片费用、更新包装印刷项目册、画册费用增加。另，单位新增在编人员六名,与此相关的基本工资、奖金、采暖补贴、绩效工资、各种保险及办公费、工会经费、福利费随之增加。其中，人员经费103.85万元，占比42.4%，日常公用经费3.82万元，占比1.56%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出244.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.5万元，占56.96%；社会保障和就业（类）支出13.71万元，占5.6%；卫生健康（类）支出5.08万元，占2.07%；农林水（类）支出79万元，占32.26%；住房保障（类）支出7.63万元，占3.12%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算162.8万元，支出决算244.92万元，完成年初预算的150.44%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算60万元，，支出决算139.5万元，完成年初预算的232.5%，用于工资及日常公用经费，较2020年决算增加20.23万元，增长16.96%，主要原因单位在编人员增加六名；

　　社会保障和就业支出年初预算12.55万元，支出决算13.71万元，完成年初预算的109.24%，用于缴纳单位人员养老保险支出，较2020年决算增加2.34万元，增长20.58%，主要原因单位在编人员增加七名，退休人员增加一名；

　　卫生健康支出年初预算4.59万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的110.68%，用于缴纳单位人员医疗保险支出，较2020年决算增加0.83万元，增长19.53%，主要原因单位单位在编人员增加七名，退休人员增加一名；

　　住房保障支出年初预算6.9万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的110.58%，用于缴纳单位人员住房公积金支出，较2020年决算增加1.24万元，增长19.41%，主要原因单位单位在编人员增加七名，退休人员增加一名；

　　农林水（类）支出年初预算78.76万元，支出决算79万元，完成年初预算的100.3%，用于缴纳单位人员工资及保险，较2020年决算增加79万元，主要原因用于人员工资、绩效等支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出244.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.28万元，上升72.92%。主要原因是本年度招商引资专项活动比2020年次数增加，制作招商引资及县情宣传片费用、更新包装印刷项目册、画册费用增加。另，单位新增在编人员六名,与此相关的基本工资、奖金、采暖补贴、绩效工资、各种保险及办公费、工会经费、福利费随之增加。其中，其中，人员经费103.85万元，占比42.4%，日常公用经费3.82万元，占比1.56%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出244.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.5万元，占56.96%；社会保障和就业（类）支出13.71万元，占5.6%；卫生健康（类）支出5.08万元，占2.07%；农林水（类）支出79万元，占32.26%；住房保障（类）支出7.63万元，占3.12%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.8万元，支出决算244.92万元，完成年初预算的150.44%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算60万元，，支出决算139.5万元，完成年初预算的232.5%，用于工资及日常公用经费，较2020年决算增加20.23万元，增长16.96%，主要原因单位在编人员增加六名；

　　社会保障和就业支出年初预算12.55万元，支出决算13.71万元，完成年初预算的109.24%，用于缴纳单位人员养老保险支出，较2020年决算增加2.34万元，增长20.58%，主要原因单位在编人员增加七名，退休人员增加一名；

　　卫生健康支出年初预算4.59万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的110.68%，用于缴纳单位人员医疗保险支出，较2020年决算增加0.83万元，增长19.53%，主要原因单位单位在编人员增加七名，退休人员增加一名；

　　住房保障支出年初预算6.9万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的110.58%，用于缴纳单位人员住房公积金支出，较2020年决算增加1.24万元，增长19.41%，主要原因单位单位在编人员增加七名，退休人员增加一名。

　　农林水（类）支出年初预算78.76万元，支出决算79万元，完成年初预算的100.3%，用于缴纳单位人员工资及保险，较2020年决算增加79万元，主要原因用于人员工资、绩效等支出。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出105.42万元，其中：人员经费101.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费3.82万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费和劳务费等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%，比2020年减少0.06万元，下降9.09%，主要原因是：2021年，我单位公务用车上交，无公务用车运行维护费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　我单位2021年“三公”经费包括公务接待费。其中：公务接待费2021年预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成预算的100%。2020年公务接待决算数为0.49万元，2021年比2020年增加0.11万元，增加22.45%。主要原因是：2021年我单位招商引资次数增加，公务接待费用随之增多，接待6批次，共计47人；我单位2021年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度，政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购服务支出5.84万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门无公务用车。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。项目 2个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.18%。

　　组织对“工作经费”“招商引资经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2个项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　2021年招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是招商引资次数完成了16次 ；二是招商引资任务完成率为100% 。发现的主要问题及原因：招商引资项目册指标值为≤12万元，而实际完成值为13万元，原因一是2021年我单位外出招商引资活动次数多，二是根据县领导要求，给全县各招商分队及相关单位均发放了项目册。下一步改进措施：每年根据招商引资活动次数制定项目册，根据实际需求安排费用。活动增多时预算费用相应增加。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《2021年招商引资项目绩效评价报告》（详见附件1）

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　  2021年招商投资促进中心部门决算公开表

      招商引资经费项目支出绩效评价报告

      招商引资经费项目支出绩效自评表