第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻落实县委、县政府有关招商引资的实施方案和工作部署。

　　（二）研究制定全县招商引资的年度目标计划和考核办法。

　　（三）研究制定全县招商引资的优惠政策和奖励办法。

　　（四）组织协调全县招商引资事宜，发布招商引资信息，负责招商引资的咨询服务。

　　（五）建立招商引资项目库和项目跟踪服务网络。

　　（六）协调解决外来投资企业的困难和问题，负责受理招商引资投诉案件，协调有关部门处理和落实。

　　（七）协调有关职能部门做好招商引资督查考核工作。

　　（八）承办上级部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况　　 　　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县促进外来投资服务中心				13		10			10

      第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表　　 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计130.22万元、支出总计130.22万元。与2018年相比，收入总计减少49.14万元，下降27.39%，支出总计减少34.96万元，下降21.16%。主要原因是招商引资专项活动比2018年次数减少，单位工作人员退休1名。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计128.30万元，其中：财政拨款收入128.30万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计126.72万元，其中：基本支出98.97万元，占比78.1%；项目支出27.75万元，占比21.9%.

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计128.30万元、支出总计126.72万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少51.06万元，下降28.46%，财政拨款支出总计减少38.46万元，下降23.28%。主要原因是招商引资专项活动比2018年次数减少，单位工作人员退休1名。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出126.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少38.46万元，下降23.28%。主要原因是招商引资专项活动比2018年次数减少，单位工作人员退休1名。其中，人员经费96.94万元，占比76.5%，日常公用经费29.78万元，占比23.5%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出126.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.62万元，占80%；社会保障和就业（类）支出12.41万元，占10%；卫生健康（类）支出4.17万元，占3%；住房保障（类）支出6.52万元，占5%；其他（类）支出2万元，占2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出101.62万元，完成预算的71.54%；208社会保障和就业支出12.41万元，完成预算的87.76%；210医疗卫生与计划生育支出4.17万元，完成预算的103.99%；221住房保障支出6.52万元，完成预算的100%，其他支出2万元。

　　其中：

　　事业运行73.86万元，用于工资及日常公用经费，较2018年减少7.41万元，下降9.12%。

　　其他政府办公室及相关机构事务支出25.84万元，用于单位工作经费，较2018年增加16.32万元，增长171.42%。主要原因：

　　招商引资1.91万元，用于招商引资活动经费，较2018年减少44.39万元，下降95.87%，主要原因：本年度组织外出招商引资活动次数少。

　　事业单位离退休1.12万元，用于离休人员工资，与2018年持平。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出11.29万元，用于事业在职人员养老保险。较2018年减少2.58万元，下降18.6%，主要原因：在职人员减少。

　　事业单位医疗4.07万元，用于事业在职人员医疗保险。较2018年减少0.09万元，下降2.16%，主要原因：在职人员减少。

　　住房公积金6.52万元，用于事业在职人员住房公积金。较2018年减少0.42万元，下降6.05%，主要原因：在职人员减少。

　　其他支出2万元，用于目标责任制奖金。与2018年持平。

　　2019年度本单位一般公共服务支出101.62万元，完成预算的71.54%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他资本性支出。较2018年决算减少了35.47万元，下降25.87%，主要原因：本年度组织外出招商活动次数减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出126.72万元，其中：人员经费96.94万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及住房公积金、退休费等；公用经费29.78万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算的18.22%，比上年减少1.84万元，下降69.17%,下降原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，与上年一致；公务接待费支出决算0.82万元，占比100%，共接待3批次，人数43人，比上年减少1.84万元。具体情况如下： 

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.82	2.66	-1.84	-69.17%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.82	2.66	-1.84	-69.17%

　  八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.04万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是为了开展招商引资工作；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。　　 

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计		34件	193620元
1	土地
2	房屋
3	通用设备	23件	179730元
4	专用设备
5	家具、用具、装具	11件	13890元
6	无形资产

　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县促进外来投资服务中心办公室.XLS