第一部分     概况

　　一、部门主要职责

　　1、宣传、贯彻、执行党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题，维护城镇集体工业企业的合法权益。

　　2、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划。

　　3、修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体工业企业的经济发展。

　　4、指导和监督全县社有资产的运营，维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

　　5、组织联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

　　6、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。

　　7、参与上级系统组织的各种经贸活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

　　8、组织指导联社成员单位深化改革、调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调县联社下属单位的生产经营活动，对各单位集体资产实施监督管理。

　　9、为下属城镇集体企业职工办理养老保险、参保、加入低保提供服务；协调解决遗留问题，维护全县和谐稳定。

　　10、负责汇集、分析城镇集体经济行业财务运态，定期上报财务报表；负责联社机关资产的财务管理。

　　11、负责下属企业的安全生产工作。

　　12、承办全县人民政府交办的其他工作。

　　 

　　二、部门决算单位和人员构成情况

　　纳入本套表部门决算汇编范围的单位1个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县城镇集体工业联合社				10	2	2			2

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计82.02万元，其中：财政拨款收入82.02万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计90.17万元，其中：基本支出29.07万元，占比32%；项目支61.10万元，占比68%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出83.95万元，完成预算的159.96%；208社会保障和就业支出3.46万元，完成预算的339.22%；210医疗卫生与计划生育支出支1.04万元，完成预算的335.48%；221住房保障支出1.73万元，完成预算的339.22%。其中：

　　事业运行22.84万元，用于人员工资福利及公用经费。较2017年增加22.84万元，增长100%，主要原因：去年无此科目。

　　其他商贸事务支出：61.10万元，主要用于工资、绩效工资、生活补助。较2017年增加23.21万元，增长61.26%，主要原因：增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出3.46万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加3.46万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　事业单位医疗1.04万元，用于事业在职人员医疗保险。较2017年增加1.04万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年事业在职人员医疗保险单独核算。

　　住房公积金1.73万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加1.73万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

项目	本年	上年	比上年减少	减少％
1.“三公”经费支出
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0	0.27	0.27	100

　　本单位2018年无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出22.84万元，比2017年增加16.25万元，增长246.59%。主要原因是：人员工资福利及公用经费用于事业运行科目核算，在职人员保险分科目核算。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地	2389.8平方米	1198699元
2	房屋	987平方米	56.65万元
3	通用设备	9件	4.01万元
4	专用设备
5	家具、用具、装具
6	无形资产

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年无绩效评价项目

　　第四部分　　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县城镇集体工业联合社.XLS