目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、宣传和执行党的方针政策和上级党组织的决议、决定，宣传和执行国家法律法规、团结组织党员和群众，保证县委、县政府各项任务在社区辖区内顺利实施。

　　2、协助上级党委抓好社区的政治思想工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。

　　3、协助相关职能部门做好社区辖区的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理服务工作。

　　4、协助相关职能部门做好社区辖区的城镇低保、优抚救济、拥军优属、婚姻管理服务等工作。

　　5、协助相关职能部门做好社区辖区居民的计划生育管理、劳动人口就业管理，协助公安部门做好社区辖区内户籍和流动人口管理服务等工作。

　　6、协助相关职能部门做好社区辖区的普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访等工作。

　　7、承担县委、县政府交办的其他工作事项。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：社区服务中心机关，下设汾水社区居民委员会、民悦社区居民委员会、稷王社区居民委员会、大佛社区居民委员会、民乐社区居民委员会、滨河社区居民委员会。编制人数10人，期末在职人员10人。社区服务中心内设办公室、计生办、民政办。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计594.83万元、支出总计594.83万元。与2020年相比，收入总计增加212.91万元，增长55.75%，主要原因是人员和项目经费增加，支出总计增加198.26万元，增长50.09%。主要原因是增加政府性基金的支出，国有资本经营支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计594.73万元，其中：财政拨款收入594.73万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计594.83万元，其中：基本支出90.77万元，占比15.26%；项目支出504.06万元，占比84.74%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计594.83万元、支出总计594.83万元。与2020年相比，财政拨款收入总计212.91万元，增长55.75%，主要原因是人员和项目经费增加，财政拨款支出总计增加增加198.26万元，增长50.09%。主要原因是增加政府性基金的支出，国有资本经营支出。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计594.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入594.36万元，占比99.94%；国有资本经营财政拨款收入0.36万元，占比0.06%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计594.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加198.26万元，增长9.7%。增长50.09%。主要原因是增加政府性基金的支出，国有资本经营支出。其中：一般公共预算财政拨款支出594.47万元，占比99.94%；国有资本经营预算财政拨款支出0.36万元，占比0.06%。.

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出594.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524.6万元，占88.19%；社会保障和就业（类）支出11.85万元，占1.99%；卫生健康（类）支出41.97万元，占7.06%；城乡社区（类）支出9.7万元，占1.63%；住房保障（类）支出6.35万元，占1.07%；国有资本经营预算支出0.36万元，占0.06%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算467.5万元，支出决算594.83万元，完成年初预算的127.24%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算446.83万元，支出决算524.6万元，完成年初预算的128.87%，用于人员工资、社保、基本支出和项目支出经费。较2020年决算增加50.2万元，增长8.29%，主要原因社区居委会人员增加和疫情防控经费增加。

　　社会保障和就业支出年初预算10.14万元，支出决算11.85万元，完成年初预算的128.31%，用于在职人员的养老保险支出和在职人员的取暖费。较2020年决算增加7.26万元，增长25.55%，主要原因本年养老保险缴费基数提高导致在职人员单位部分养老保险增加。

　　卫生健康支出年初预算4.19万元，支出决算41.97万元，完成年初预算的1001.67%，用于人员医疗保险和大病保险、突发公共卫生事件处理和老龄卫生健康事务。较2020年决算增加24.8万元，增长144.44%，主要原因是新增、突发公共卫生事件处理和老龄卫生健康事务支出，人员工资上调，大病和医疗保险上调。        

　　城乡社区支出年初预算0万元，支出决算9.7万元，为增加的年初预算，用于社区公共设施支出。较2020年决算减少0.3万元，下降3%，主要原因年末收回结余资金。

　　住房保障支出年初预算6.34万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的100.16%，用于住房公积金的支出。较2020年决算增加0.04万元，增长0.64%，主要原因工资基数上调，住房公积金增加。

　　国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0.36万元，为增加的年初预算，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2020年决算增加0.36万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出594.47万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.16万元，增长50%。主要原因是人员工资、社保增加，人员经费和日常公用经费和项目经费增加。其中：人员经费334.39万元，占比56.25%；公用经费260.07万元，占比43.75%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出594.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524.6万元，占88.25%；社会保障和就业（类）支出11.85万元，占1.99%；卫生健康（类）支出41.97万元，占7.06%；城乡社会支出9.7万元，占比1.63%；住房保障（类）支出6.35万元，占1.07%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算467.5万元，支出决算594.47万元，完成年初预算的127.16%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算446.83万元，支出决算524.6万元，完成年初预算的128.87%，用于用于人员工资、社保、基本支出和项目支出经费。较2020年决算增加50.2万元，增长8.29%，主要原因人员经费增加。

　　社会保障和就业支出年初预算10.14万元，支出决算11.85万元，完成年初预算的128.31%，用于在职人员的养老保险支出和退休人员的取暖费。较2020年决算增加7.26万元，增长25.55%，主要原因本年养老保险缴费基数提高导致在职人员单位部分养老保险增加。

　　卫生健康支出年初预算4.19万元，支出决算41.97万元，完成年初预算的1001.67%，用于人员医疗保险和大病保险、突发公共卫生事件处理和老龄卫生健康事务。较2020年决算增加24.8万元，增长144.44%，主要原因是新增、突发公共卫生事件处理和老龄卫生健康事务支出，人员工资上调，大病和医疗保险上调。        

　　城乡社区支出年初预算0万元，支出决算9.7万元，为增加的年初预算，用于社区公共设施支出。较2020年决算减少0.3万元，下降3%，主要原因年末收回结余资金。

　　住房保障支出年初预算6.34万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的100.16%，用于住房公积金的支出。较2020年决算增加0.04万元，增长0.64%，主要原因工资基数上调，住房公积金增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出90.77万元，其中：人员经费89.51万元，主要包括人员工资、社保、取暖费、奖金等；公用经费1.26万元，主要包括日常办公费、印刷费、差旅费等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位无三公经费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出0万元。我单位是事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购服务支出0.99万元。政府采购授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效237.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的53.03%。组织对“社区工作人员报酬”“社区服务经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出237.1万元。从评价情况来看，绩效管理评分优秀。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　社区服务群众经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30万元，执行数为30 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层居委会服务群众开展活动达到98% ；二是能满足居委会正常运转 。发现的主要问题及原因：一是绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，相关人员配备不足 ；二是相关制度建设还有待进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，二是严格对资金使用，科学合理分配。

　　社区工作人员报酬绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 237.1万元，执行数为237.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社区专职工作人员达到67人 ；二是67名工作人员的工资按时发放。发现的主要问题及原因：一是绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，相关人员配备不足 ；二是相关制度建设还有待进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，二是严格对资金使用，科学合理分配。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《社区服务群众经费绩效评价报告》

　　《社区工作人员报酬绩效评价报告》

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      稷山县社区服务中心2021年决算报表