第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、宣传和执行党的方针政策和上级党组织的决议、决定，宣传和执行国家法律法规、团结组织党员和群众，保证县委、县政府各项任务在社区辖区内顺利实施。

　　2、协助上级党委抓好社区的政治思想工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。

　　3、协助相关职能部门做好社区辖区的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理服务工作。

　　4、协助相关职能部门做好社区辖区的城镇低保、优抚救济、拥军优属、婚姻管理服务等工作。

　　5、协助相关职能部门做好社区辖区居民的计划生育管理、劳动人口就业管理，协助公安部门做好社区辖区内户籍和流动人口管理服务等工作。

　　6、协助相关职能部门做好社区辖区的普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访等工作。

　　7、承担县委、县政府交办的其他工作事项。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

　　部门决算单位构成：社区服务中心机关，下设东城居委会，中城居委会，西城居委会。编制人数11人，期末在职人员8人。社区服务中心内设办公室、计生办、民政办。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县社区服务中心				11	8				8

　　 

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计233.49万元，其中：财政拨款收入233.49万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计223.48万元，其中：基本支出64.01万元，占比29%；项目支出159.48万元，占比71%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出208.09万元，完成预算的148.81%；208社会保障和就业支出8.55万元，完成预算的106.88%；210医疗卫生与计划生育支出支出2.57万元，完成预算的107.08%；221住房保障支出4.28万元，完成预算的107%。其中：

　　一般行政管理事务26.74万元，用于单位日常工作经费。较2017年下降11.61万元，主要原因：我单位于2017年下半年才成立，经费支出较少。

　　事业运行48.61万元，用于在职人员工资及补贴。较2017年增长100%，主要原因：本年工资及补贴用此科目核算。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出132.74万元，用于单位工作经费及下属居委会补助。较2017年增长100%，主要原因：我单位17年下半年成立，无此科目支出，本年新增科目。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出8.55万元，用于在职人员养老保险。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　事业单位医疗2.57万元，用于事业在职人员医疗保险。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年事业人员医疗保险单独核算。

　　住房公积金4.28万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算的70%，比上年增加0.14万元，增加原因：我单位去年底才成立，本年正常发生。其中公务接待费支出0.14万元，全年接待1批次，共7人。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.14		0.14	100
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.14		0.14	100

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　我单位为全额事业单位，故无机关运行经费支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1545381
1	土地
2	房屋	669.85	1351648
3	通用设备	27	115485
4	专用设备
5	家具、用具、装具	280	78248
6	无形资产

　　固定资产情况：

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元。

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年无绩效评价项目。

　　第四部分　　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县社区服务中心.XLS