目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出发展速度和调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

　　（二）研究提出全县经济结构战略性调整整体规划以及相关政策；对经济结构调整进行动态监控指导和组织协调，积极推进经济结构优化升级。

　　（三）做好社会总需求和总供给等重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划以及扶助贫困地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

　　（四）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻落实国家和省、市宏观经济战略和产业政策，研究提出运用财政、信贷、物价、税收、工资等经济杠杆和县直接掌握的投资、外汇、重要物资等经济手段的政策建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

　　（五）对全社会包括财政预算内外、信贷等资金进行综合平衡，提出全社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；编制县级建设资金来源计划，对全县建设资金进行统筹规划，统一管理，加强以资金为重点的经济调节；编制资本市场发展规划；负责协调金融机构，搞好信贷资金与市建设资金的衔接。

　　（六）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；综合平衡和调度掌握各类建设资金，统一安排使用县级建设资金的建设项目；指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用；安排国家拨款建设项目和县内重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；指导、协调全县工程咨询业的发展，做好工程项目的立项审批工作，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作；对县经贸局管理的限额以上技术改造项目进行会签；负责重大项目稽查工作。

　　（七）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标工作的有关政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目，报县人民政府批准；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其它媒介；负责对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

　　（八）研究提出全县利用外资的发展战略，负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划，组织重大外资引进活动，引导外资投向。

　　（九）研究提出全县内、外贸发展战略；负责编制全县内、外贸中长期规划和年度计划，负责安排全县内、外贸行业基本建设；负责县级重要商品储备计划管理，引导和调控市场；负责全县化肥等农业生产资料产供销协调工作；做好政府投资的基本建设物资采购和散装水泥推广应用的协调管理工作。

　　（十）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

　　（十一）编制全县信息网络总体规划；监测市场动态、分析市场变化、掌握市场信息、研究市场规律，不定期发布具有预测性和指导性的相关信息和企业发展指南；研究拟定全县计划体制以及投融资体制等改革方案并组织实施；参与有关法规、条例的实施。

　　（十二）研究提出全县劳动就业和社会保障发展规划，促进全县经济、社会协调健康发展。

　　（十三）管理县经济信息中心。

　　（十四）承担县政府交办的其它工作。

　　（十五）原粮食局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷山县发展和改革局、稷山县成本调查队、稷山县价格认证中心、稷山县宾馆。

单位名称	行政编制			事业编制	年末 实有 人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤 在职
稷山县发展和改革局	16	15	1	55	27	12	12		15

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1397.51万元、支出总计1397.51万元。与2020年相比，收入总计减少212.88万元，下降13.22%，支出总计减少212.88万元，下降13.22%。主要原因是机构改革，人员调出工资等人员经费减少，项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1198.51万元，其中：财政拨款收入1198.51万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1397.51万元，其中：基本支出347.38万元，占比24.86%；项目支出1050.13万元，占比75.14%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1397.51万元、支出总计1397.51万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少212.88万元，下降13.22%，财政拨款支出总计减少212.88万元，下降13.22%。主要原因是机构改革，人员调出工资等人员经费减少，项目支出减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计1198.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1163.51万元，占比97.08%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占比2.92%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计1397.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少212.88万元，下降13.22%。主要原因是机构改革，人员调出工资等人员经费减少，项目支出减少。其中，人员经费366万元，占比26.19%，日常公用经费19.97万元，占比1.43%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1397.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.86万元，占27.32%；社会保障和就业（类）支出73.71万元，占5.27%；卫生健康（类）支出12.88万元，占0.92%；城乡社区（类）支出35万元，占2.5%；商业服务业等（类）支出15万元，占1.07%；住房保障（类）支出17.32万元，占1.24%；粮油物资储备（类）支出861.73万元，占61.66%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算1174.72万元，支出决算1397.51万元，完成年初预算的118.96%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算631.92万元，支出决算381.86万元完成年初预算的60.43%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费、“十四五”规划编制费等。较2020年决算减少288.14万元，下降43%，主要原因是机构改革，人员调出工资等人员经费减少，项目支出减少。

　　    社会保障和就业（类）支出年初预算76.26万元，支出决算73.71万元完成年初预算的96.66%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费。较2020年决算减少17.64万元，下降19.31%，主要原因由于机构改革，人员调出。

　　卫生健康（类）支出年初预算14.26万元，支出决算12.88万元完成年初预算的90.32%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2020年决算减少1.88万元，下降12.74%，主要原因机构改革，人员调出。

　　城乡社区（类）支出年初预算0万元，支出决算35万元完成年初预算的100%，用于用于2020年新入系统服务业企业奖励经费。较2020年决算增加35万元，上升100%，主要原因增加2020年新入系统服务业企业奖励经费。

　　商业服务业等（类）支出年初预算0万元，支出决算15万元完成年初预算的100%，用于2020年新入系统服务业企业奖励经费。较2020年决算减少增加15万元，上升100%，主要原因增加2020年新入系统服务业企业奖励经费。

　　住房保障（类）支出年初预算21.28万元，支出决算17.32万元完成年初预算的81.39%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2020年决算减少4.08万元，下降19.06%，主要原因机构改革，人员调出。

　　粮油物资储备（类）支出年初预算431万元，支出决算861.73万元完成年初预算的199.94%，用于县级储备粮补贴，县级储备粮轮换费用，县级应急成品粮费用补贴，政策性粮食财务的挂账利息。较2020年决算增加247.84万元，上升40.37%，主要原因增加稷山县县级储备粮补贴，县级储备粮轮换费用，县级应急成品粮费用补贴项目。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1362.51万元，占本年支出合计的97.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.88万元，下降3.46%。主要原因是机构改革，人员调出工资等人员经费减少，项目支出减少。其中，人员经费366万元，占比26.86%，日常公用经费19.97万元，占比1.44%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1362.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.86万元，占28.03%；社会保障和就业（类）支出73.71万元，占5.41%；卫生健康（类）支出12.88万元，占0.94%；商业服务业等（类）支出15万元，占1.1%；住房保障（类）支出17.32万元，占1.27%；粮油物资储备（类）支出861.73万元，占63.24%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1174.72万元，支出决算1362.51万元，完成年初预算的115.98%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算631.92万元，支出决算381.86万元完成年初预算的60.43%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费、“十四五”规划编制费等。较2020年决算减少288.14万元，下降43%，主要原因是机构改革，人员调出工资等人员经费减少，项目支出减少。

　　社会保障和就业（类）支出年初预算76.26万元，支出决算73.71万元完成年初预算的96.66%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费。较2020年决算减少17.64万元，下降19.31%，主要原因机构改革，人员调出。

　　卫生健康（类）支出年初预算14.26万元，支出决算12.88万元完成年初预算的90.32%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2020年决算减少1.88万元，下降12.74%，主要原因机构改革，人员调出。

　　商业服务业等（类）支出年初预算0万元，支出决算15万元完成年初预算的100%，用于2020年新入系统服务业企业奖励经费。较2020年决算减少增加15万元，上升100%，主要原因增加2020年新入系统服务业企业奖励经费。

　　住房保障（类）支出年初预算21.28万元，支出决算17.32万元完成年初预算的81.39%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2020年决算减少4.08万元，下降19.06%，主要原因机构改革，人员调出。

　　粮油物资储备（类）支出年初预算431万元，支出决算861.73万元完成年初预算的199.94%，用于县级储备粮补贴，县级储备粮轮换费用，县级应急成品粮费用补贴，政策性粮食财务的挂账利息。较2020年决算增加247.84万元，上升40.37%，主要原因增加稷山县县级储备粮补贴，县级储备粮轮换费用，县级应急成品粮费用补贴项目。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出347.38万元，其中：人员经费327.42万元，主要包括工资福利支出275.16万元，其中：基本工资120.64万元、津贴补贴45.47万元、奖金4.58万元、绩效工资41.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.47万元、职业年金缴费1.37万元，职工基本医疗保险缴费12.56万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金17.32万元；对个人和家庭的补助52.26万元，其中：离休费31.45万元、退休费10.42万元、生活补助10.39万元。公用经费19.97万元，主要包括商品和服务支出19.97万元，其中：办公费5.64万元、会议费0.16万元、工会经费1.90万元、福利费1.90万元、其他交通费用10.37万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算0.7万元，完成预算的70%，比2020年减少0.04万元，下降5.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待较上年度减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　公务接待费年初预算1万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的70%。比2020年减少0.04万元，下降5.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待较上年度减少。全年共接待9批次，共34人。我单位无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出19.97万元，比2020年减少1.7万元，降低7.84%。主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费和印刷费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额17.21万元，其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.87万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。项目 5 个，共涉及资金698.7万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.83%。

　　组织对“县级储备粮轮换费用”“县级储备粮利息费用补贴”“第三次粮食财务挂账利息”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 689.7万元。从评价情况来看，我单位项目各项指标都已达到预期，良好的完成了该项目。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　第三次粮食政策性财务挂账利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为431万元，执行数为431万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按季足额拨付到位，确保不发生新增欠息；二是减轻了企业负担，营造良好的信贷环境，争取更多资金支持。发现的主要问题及原因：第三轮粮食政策性财务挂账企业垫付利息占用企业正常费用和企业代管农民粮食的库存,企业包袱沉重，经营受阻。。下一步改进措施：争取资金，解决历史遗留问题，支付代农粮款，减轻企业包袱。（项目自评表见附件1）。

　　县级储备粮轮换费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为44.94万元，执行数为44.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是加强县级储备粮轮换管理，做到储备粮轮换工作制度化、规范化，实现县级储备粮管理的良性循环，保证市级储备粮油的数量真实、质量良好和储存安全；二是对2016年入库的4493.275吨县级储备小麦完成轮换。发现的主要问题及原因：一是市场管理力度不大，价格波动大；二是饲料企业界入当年小麦收购市场，对轮换影响比较大。下一步改进措施：加强市场管理，饲料企业、面粉厂企业、粮食存储企业应当分级管理，合理竞争（项目自评表见附件2）。

　　县级储备粮利息费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缓解保管储备粮过程的资金问题，保障解决保管过程各环节的费用支出；二是“一符六无”粮仓达标率96%以上，“三专四落实”达到100%，顺利完成春秋两季仓储工作检查。发现的主要问题及原因：缺人才，少设备，工作效率低；二是缺指标，无政策，空仓不能有效利用。下一步改进措施：补贴及时到位，增加储备指标；解决历史问题，给企业注入活力（项目自评表见附件3）。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《第三次粮食政策性财务挂账利息项目绩效评价报告》（详见附件）

　　《县级储备粮轮换费用项目绩效评价报告》（详见附件）

　　《县级储备粮利息费用补贴项目绩效评价报告》（详见附件）

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      2021年发展和改革局部门决算公开表

      第三次粮食政策性财务挂账利息项目绩效自评报告

      第三次粮食政策性财务挂账利息项目绩效自评表

      稷山县储备粮费用利息补贴项目绩效报告

     稷山县储备粮费用利息补贴项目绩效自评表

    稷山县储备粮轮换费用补贴项目支出绩效评价报告

      稷山县储备粮轮换费用补贴项目支出绩效自评表