第一部分　　概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

　　2、研究制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施;依法行使劳动和社会保障的监督检查职能，完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。

　　3、研究并推行国家公务员制度的政策，管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，规范人才市场。

　　4、负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作，研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定;指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。

　　5、研究拟定政府奖励表彰办法，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。

　　6、按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定，制定安置就业和培训计划并组织实施。

　　7、根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策，提出实施意见;编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见，并组织实施。

　　8、负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策，并进行监督检查。

　　9、拟定促进城乡就业的政策和措施，规划劳动力市场的发展，负责就业服务体系建设;拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程;拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。

　　10、制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划;制定职业技能竞赛的规划，技能人才培训、表彰、奖励的措施;组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度;负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事宜。

　　11、根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实施，规范制定实施办法并检查指导;推行劳动保障监察和劳动争议处理制度;监督企业及各类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策;监督检查招工、劳动力市场配置情况。

　　12、承办县党委政府交办的其他事项。

　　部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　稷山县人力资源和社会保障局设有办公室、就业促进股、专业技术股、社会保险股、基金监督股、仲裁股、人力资源股、工资福利股八个行政股室。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县人力资源和社会保障局		11	4	9	24				13

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1382.87万元、支出总计1284.09万元。与2019年相比，收入总计减少217.91万元，下降13.61%，支出总计减少602.79万元，下降31.95%。主要原因是在职人员减少9人，导致工资支出及工会福利、住房保障等支出减少，就业补助人员减少，就业补助资金相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1382.87万元，其中：财政拨款收入1137.16万元，占比82.23%；其他收入245.7万元，占比17.77%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1284.09万元，其中：基本支出240.93万元，占比18.76%；项目支出1043.15万元，占比81.24%。  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1137.16万元、支出总计1042.35万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少463.62万元，下降28.96%，财政拨款支出总计减少844.53万元，下降44.76%。主要原因是在职人员减少9人，导致工资支出及工会福利、住房保障等支出减少，就业补助人员减少，就业补助资金相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1042.35万元，占本年支出合计的81.74%。与2019年相比，财政拨款支出减少792.70万元，下降43.20%。主要原因是本年在职人员减少9人，相应的工资、工会福利，社会保障、医疗保险等支出减少。其中，人员经费219.52万元，占比21.06%，日常公用经费21.42万元，占比2.05%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1042.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.51万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1015.82万元，占97.45%；卫生健康（类）支出10.48万元，占1.01%；住房保障（类）支出15.54万元，占1.49%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　201一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.51万元。较2019年决算增加0.51万元，增长100%，主要原因本年度增加组织事务支出。

　　208社会保障和就业支出年初预算857.33万元，支出决算1015.82万元，完成年初预算的118.49%，用于用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老和就业补助。较2019年决算减少778.44万元。下降43.39%，主要原因是在职人员减少9人，导致社会保障、单位养老等支出减少，就业补助人员减少，导致就业补助资金相应减少。

　　210卫生健康支出年初预算10.64万元，支出决算10.48万元，完成年初预算的98.50%，用于行政事业单位医疗支出。较2019年决算减少4.71万元，下降31.01%，主要原因是本年在职人员减少，导致医疗保险等支出减少。

　　221住房保障支出年初预算15.79万元，支出决算15.54万元，完成年初预算的98.42%，用于缴纳单位在职人员住房公积金。较2019年决算减少7.99万元，下降33.96%，主要原因是本年在职人员减少，相应的住房公积金等支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出240.93万元，其中：人员经费219.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和其他对个人和家庭的补助等；公用经费21.42万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.60万元，支出决算0.27万元，完成预算的16.88%，比2019年增加0.06万元，增长28.57%，主要原因是：增加凤还巢项目，使得相应的公务接待费用增加。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.27	0.21	0.06	28.57
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.27	0.21	0.06	28.57

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出21.42万元，比2019年减少16.28万元，降低43.18%。主要原因是：受疫情影响，减少公务接待次数；厉行节约，缩减办公经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出7.02万元。

　　（三）固定资产占用情况说明

　　    固定资产情况说明表

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备
4	专用设备	188	651985.00
5	家具、用具、装具	214	68455.00
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度就业补助资金项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金834.90万元，实际到位资金834.90万元，资金到位率100%。项目资金使用严格按照《就业补助资金管理办法》执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项基金管理办法的规定。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为834.90万元，执行数为828.13万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：一是城镇新增就业人数、转移农村劳动力人数、失业人员再就业人数及就业困难人员就业人数均完成省市下达的年度任务；二是对易地搬迁户进行了就业帮扶，对建档立卡贫困劳动力就业帮扶率达到了95%以上。发现的主要问题是2020年度就业补助资金项目中，高校毕业生一次性创业补贴未完成目标设定，原因一是符合高校毕业生一次性创业补贴的申请条件较为严苛，申请人员较少；二是政府宣传力度不够。下一步改进措施：一是在落实各项就业补助政策时，要注意加强宣传力度；二是加强部门协调工作。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

1. 　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5. 　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7. 　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9. 　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 　　“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     稷山县人力资源和社会保障局(本级).XLS