目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　本部门职责

　　（一）承担全县企业基本养老保险、城乡居民养老保险业务经办事务。

　　（二）拟订全县企业基本养老保险、全县城乡居民养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程并组织实施。

　　（三）拟订全县企业养老保险、城乡居民养老保险离退休人员基本养老金社会化发放、领取基本养老金资格认证和管理服务规范。

　　（四）指导全县企业基本养老保险、城乡居民养老保险稽核催缴工作。

　　二、机构设置情况

　　我单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　2021年末在职人员25人，其中：非参公事业人员25人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计853.24万元、支出总计853.24万元。与2020年相比，收入总计488.76万元，下降36.42%，支出总计减少488.76万元，下降36.42%。主要原因是养老保险基金征缴收入增大，财政配套减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计853.24万元，其中：财政拨款收入853.24万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计853.24万元，其中：基本支出208.06万元，占比24.39%；项目支出645.17万元，占比75.61%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计853.24万元、支出总计853.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少488.76万元，下降36.42%，财政拨款支出总计减少488.76万元，下降36.42%。主要原因是养老保险基金征缴收入增大，财政配套减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计853.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入853.24万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计853.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少488.76万元，下降36.42%。主要原因是养老保险基金征缴收入增大，财政配套减少。其中，人员经费200.25万元，占比23.47%，日常公用经费7.82万元，占比0.92%，项目支出645.17万元，占比75.61%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出853.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出830.04万元，占97.28%；卫生健康（类）支出9.26万元，占1.09%；住房保障（类）支出13.94万元，占1.63%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算870.22万元，支出决算853.24万元，完成年初预算的98%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算848.73万元，支出决算830.04万元，完成年初预算的97.80%，用于职工工资、社保及单位日常活动等。较2020年决算减少490.68万元，下降37.15%，主要原因养老保险基金征缴收入增大，财政配套减少。卫生健康支出年初预算8.58万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的107.93%，用于缴纳职工医疗保险等。较2020年决算增加0.76万元，增加8.94%，主要原因为基数变动。住房保障支出年初预算12.91万元，支出决算13.94万元，完成年初107.98%，用于缴纳职工住房公积金。较2020年决算增加1.16万元，增加9.08%，主要原因为基数变动。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出853.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少488.76万元，下降36.42%。主要原因是养老保险基金征缴收入增大，财政配套减少。其中，人员经费200.25万元，占比23.47%，日常公用经费7.82万元，占比0.92%，项目支出645.17万元，占比75.61%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出853.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出830.04万元，占97.28%；卫生健康（类）支出9.26万元，占1.09%；住房保障（类）支出13.94万元，占1.63%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算870.22万元，支出决算853.24万元，完成年初预算的98%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算848.73万元，支出决算830.04万元，完成年初预算的97.80%，用于职工工资、社保及单位日常活动等。较2020年决算减少490.68万元，下降37.15%，主要原因养老保险基金征缴收入增大，财政配套减少。卫生健康支出年初预算8.58万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的107.93%，用于缴纳职工医疗保险等。较2020年决算增加0.76万元，增加8.94%，主要原因为基数变动。住房保障支出年初预算12.91万元，支出决算13.94万元，完成年初107.98%，用于缴纳职工住房公积金。较2020年决算增加1.16万元，增加9.08%，主要原因为基数变动。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出853.24万元，其中：人员经费200.25万元，主要包括职工工资、社保及对退休费、医疗费补助等；公用经费7.82万元，主要包括办公费、工会经费及福利费。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额0.55万元，全部为政府采购货物支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

行号	卡片分类	期末价值
		数量/面积	价值
合计			275.94万元
1	土地
2	房屋及构筑	2375.56平方米	137.6万元
3	通用设备	137件	52.93万元
4	专用设备	15台	6.67万元
5	家具、用具、装具	316件	19.88万元
6	无形资产	1839.25平方米	58.86万元

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金638万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“企业养老保险基金缺口分担”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出638万元。我单位产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均按照预期目标完成。效益指标主要是社会效益指标，也得到了完成。满意度指标中人民群众满意度，也取得了预期效果，整体完成效果较好。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　企业养老保险中心基金缺口分担项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为638万元，执行数为 638万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：企业养老保险中心工作顺利开展。发现的主要问题及原因：截止2021年年底我单位尚无相关问题。下一步改进措施：加快绩效项目进度，完善绩效项目流程，提高工作效率，推动项目尽快落地，让人们满意（项目自评表见附件：稷山县项目支出绩效自评表）。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《稷山县企业养老保险基金缺口分担》

　　（五）其他需要说明的事项

　　无其它需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       稷山县企业养老保险服务中心2021年决算报表

       企业养老中心绩效自我评价报告