第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　负责宣传、贯彻中央、省、市有关企业养老保险工作的法律法规和方针政策；负责参保单位的社会保险登记；负责缴费工资基数审核，缴费情况、职工人数、离退休人数、工资总额及财务状况稽核；负责企业基本养老保险基金的征缴和管理；负责管理企业参保人员个人账户；负责办理投保、续保、转入转出、结算、离退休人员和在职职工死亡个人账户余额继承、审核企业职工退休条件和待遇标准等企业养老保险业务；负责全县企业离退休人员基本养老金的发放和社会化管理服务工作；负责编制、汇总、上报全县企业养老保险会计、统计、审计等各类报表等。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　稷山县企业养老保险服务中心隶属于稷山县人力资源和社会保障局，为副科级公益一类事业单位，编制人数23人，实有人数21人，没有下设二级机构。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县企业养老保险服务中心				23	21				21

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　(我单位2020年没有政府性基金预算财政拨款收入支出)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　（我单位2020年没有国有资本经济预算财政拨款支出）

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1334.29万元、支出总计1342万元。与2019年相比，收入总计增加857.48万元，增长179.84%，支出总计增加867.1万元，增长183.59%。主要原因是财政预算支出养老保险基金缺口621万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1334.29万元，其中：财政拨款收入1334.29万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1342万元，其中：基本支出201.71万元，占比15%；项目支出1140.28万元，占比85%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1334.29万元、支出总计1342万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加857.48万元，增长179.84%，财政拨款支出总计增加867.1万元，增长183.59%。主要原因是财政预算支出养老保险基金缺口621万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1342万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加867.1万元，增长183.59 %。主要原因是财政预算支出养老保险基金缺口621万元。其中，人员经费192.74万元，占比14.36%，日常公用经费8.97万元，占比0.67%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1342万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1320.72万元，占98%；卫生健康（类）支出8.5万元，占1%；住房保障（类）支出12.78万元，占1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　208社会保障和就业支出年初预算815.1万元，决算1320.72万元，完成年初预算的162%，用于养老保险基金缺口补助。较2019年决算增加863.67万元，增长188%，主要原因是财政预算支出养老保险基金缺口621万元。

　　210卫生健康支出年初预算8.5万元，决算8.5万元，完成年初预算的100%，用于本单位职工医疗保险。较2019年决算增加1.5万元，增长21.42%，主要原因缴费基数提高以及生育保险。

　　221住房保障支出年初预算12.78万元，决算12.78万元，完成年初预算的100%，用于本单位职工住房公积金。较2019年决算增加1.91万元，增长17.57%，主要原因缴费基数提高。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1342万元，其中：人员经费192.74万元，主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、采暖补贴、退休费等；公用经费8.97万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.026万元，完成预算的86.77%，比上年增加0.026万元，增长100%，原因是：2019年没有公务接待。公务接待费支出决算0.026万元，占100比%，比上年增加0.026万元，增长100%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.026万元	0	0	100
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务接待费	0.026万元	0	0	100

　　部门、单位应对“三公”经费支出总额0.026万元，公务接待费0.026万元，占比100%，年初预算数公务接待0.03万元，完成预算数86.77%，较2019年决算增加0.026万元，增长100%，主要原因2019年没有公务接待。按照实物量与价值量匹配原则，“三公”经费支出国内公务接待的批次1批次及人数4人。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购服务支出0.65万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，我单位无公务车辆；我单位无单位价值50万元以上通用设备；我单位无单位价值100万元以上专用设备。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备	29	13.31
4	专用设备	15	6.67
5	家具、用具、装具	161	7.33
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位每年组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金636.4万元，占一般公共预算项目支出总额的47.42%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　财政对企业养老保险基金缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5份。全年预算数为636.4万元，执行书为636.4万元，完成预算的100%。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       　稷山县企业养老保险服务中心.xls

      附　　                                      稷山县企业养老保险服务中心自评报告

　　一、机构情况

　　稷山县企业养老保险服务中心隶属于稷山县人力资源和社会保障局，没有下设二级机构。

　　二、自评小组成员及职责

　　组  长：宁建平  对项目绩效进行总体评价

　　组  员：高建伟  负责整理相关资料

　　三、评价结论

　　评价结果分为“优”“良”“中”“差”四个等级：总分在90分（含）以上的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，60分以下的为“差”。

　　2019年稷山县企业养老保险基金补助项目得分为98分，绩效评价等级为“优”。

　　三、主要经验及做法

　　（一）加强领导，精心组织，科学谋划。

　　项目建设得到了领导的大力支持，成立了专门的领导小组、运行监控小组等，建立了相关的制度，科学实施。

　　（二）分工负责，互相支持，上下配合。

　　项目建设期间，稷山县财政局、稷山县企业养老保险服务中心优化办事程序，提高审批时效，积极服务项目建设。各单位之间相互配合，相互支持，确保了项目顺利开展。

　　四、建议

　　预算绩效目标的设定是完善预算绩效管理机制的基础和依据，预算单位申请资金时，应把绩效目标作为预算编制不可或缺的有机内容；财政部门在审核预算时应同时审核预算单位设定的绩效目标，批复预算资金时一并批复绩效目标，为预算绩效管理奠定基础。