第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　一负责宣传、贯彻中央、省、市有关机关事业养老保险工作的法律法规和方针政策；负责参保单位的社会保险登记；负责缴费工资基数审核，缴费情况、职工人数、离退休人数、工资总额及财务状况稽核；负责管理机关事业单位参保人员个人账户；负责办理离退休人员和在职职工死亡个人账户余额继承；负责全县机关事业单位离退休人员基本养老金的发放和社会化管理服务工作；负责编制、汇总、上报全县机关事业单位养老保险会计、统计、审计等各类报表等。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　稷山县机关事业养老保险服务中心隶属于稷山县人力资源和社会保障局，为股级公益一类事业单位，编制人数10人，实有人数10人，没有下设二级机构。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县机关养老保险服务中心					10				10

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　本年无

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　本年无

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计11741.87万元、支出总计11748.08万元。与2019年相比，收入总计增加4596.55万元，增长64.33%，支出总计增加4605.63万元，增长64.48%。主要原因是财政预算支出养老保险基金缺口6000万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计11741.87万元，其中：财政拨款收入11741.87万元，占比100%.

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计11748.08万元，其中：基本支出88.78万元，占比0.76%；项目支出11659.30万元，占比99.24%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计11741.87万元、支出总计11748.08万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加4596.55万元，增长64.33%，财政拨款支出总计增加4605.63万元，增长64.48%。主要原因是财政预算支出养老保险基金缺口6000万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出11748.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加4605.63万元，增长64.33%。主要原因是财政预算支出养老保险基金缺口6000万元。其中，人员经费85.58万元，占比0.73%，日常公用经费3.20万元，占比0.03%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出11748.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11738.36万元，占99.92%；卫生健康（类）支出3.88万元，占0.03%；住房保障（类）支出5.85万元，占0.05%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。社会保障和就业（类）年初预算8295.58万元，支出决算11738.36万元，完成年初预算的141%，用于养老保险基金缺口补助。较2019年决算增加4599.97万元，增长64.46%，主要原因财政预算支出养老保险基金缺口6000万元。卫生健康（类）年初预算3.88万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的100%，用于本单位职工医疗保险。较2019年决算增加1.13万元，增长41.09%，主要原因缴费基数提高以及生育保险。住房保障（类）年初预算3.88万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的100%，用于本单位职工住房公积金。较2019年决算增加1.55万元，增长36.05%，主要原因缴费基数提高。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出88.78万元，其中：人员经费85.58万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费3.2万元，主要包括商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　本单位无政府采购情况。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位无公务用车。

　　国有资产占用情况表

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备	32	4.63
4	专用设备
5	家具、用具、装具	56	3.46
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6000万元，占一般公共预算项目支出总额的51.1%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　财政对机关事业养老保险基金缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。

　　注：无绩效评价项目的，须说明本部门无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  　稷山县机关事业养老保险服务中心.XLS