目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

　　受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；

　　依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位为稷山县劳动保障监察综合行政执法队。

单位名称	行政编制			事事业编制	年年末实有人数	行政			事事业在职
	合合计	行行政	工工勤			合合计	行行政 在职	工工勤在职
稷山县劳动保障监察综合行政执法队	6	6	0	6	6	6	6	0	6

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计79.9万元、支出总计79.9万元。与2020年相比，收入总计减少27.19万元，下降25.39%，支出总计减少27.19万元，下降25.39%。主要原因是人员调出，人员经费减少，项目经费也减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计79.9万元，其中：财政拨款收入79.9万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计79.9万元，其中：基本支出71.03万元，占比88.9%；项目支出8.87万元，占比11.1%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计79.9万元、支出总计79.9万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少27.19万元，下降25.39%，财政拨款支出总计减少27.19万元，下降25.39%。主要原因是人员调出，人员经费减少，项目经费也减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计79.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.9万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计79.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少27.19万元，下降25.39%。主要原因是人员调出，人员经费减少，项目经费也减少。其中，人员经费67.35万元，占比84.29%，日常公用经费3.68万元，占比4.61%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出79.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.78万元，占89.82%；卫生健康（类）支出3.24万元，占4.06%；住房保障（类）支出4.89万元，占6.12%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算91.88万元，支出决算79.9万元，完成年初预算的86.96%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算82.01万元，支出决算71.78万元，完成年初预算的87.53%，用于在职人员工资和单位部分社保。较2020年决算减少26.49万元，下降26.96%，主要原因人员调出，人员经费减少，项目经费也减少。

　　卫生健康支出年初预算3.93万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的82.44%，用于大病和基本医疗保险。较2020年决算减少0.28万元，下降7.93%，主要原因人员调出，支出减少。  

　　住房保障支出年初预算5.94万，支出决算4.89万元，完成年初预算的82.32%，用于住房公积金支出。较2020年决算减少0.42万元，下降7.89%，主要原因人员调出，支出减少。

　　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出79.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出少27.19万元，下降25.39%。主要原因是人员调出，人员经费减少，项目经费也减少。其中，人员经费67.35万元，占比84.29%，日常公用经费3.68万元，占比4.61%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出79.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.78万元，占89.82%；卫生健康（类）支出3.24万元，占4.06%；住房保障（类）支出4.89万元，占6.12%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.88万元，支出决算79.94万元，完成年初预算的86.96%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算82.01万元，支出决算71.78万元，完成年初预算的87.53%，用于在职人员工资和单位部分社保。较2020年决算减少26.49万元，下降26.96%，主要原因人员调出，人员经费减少，项目经费也减少。

　　卫生健康支出年初预算3.93万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的82.44%，用于大病和基本医疗保险。较2020年决算减少0.28万元，下降7.93%，主要原因人员调出，支出减少。  

　　住房保障支出年初预算5.94万，支出决算4.89万元，完成年初预算的82.32%，用于住房公积金支出。较2020年决算减少0.42万元，下降7.89%，主要原因人员调出，支出减少。  

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.03万元，其中：人员经费67.35万元，主要包括在职人员工资及单位部分社保；公用经费3.68万元，主要包括日常办公费、差旅费等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购服务支出3.29万元。政府采购授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　固定资产情况说明表

行号	卡片分类	期末日期
		数量	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备	26台	47430.02元
4	专用设备	1台	9718.34元
5	家具、用具、装具	15件	6348.84元
6	无形资产

（四）决算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据决算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门决算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中二级项目有2个，共涉及资金8.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.03万元。从评价情况来看，稷山县劳动保障监察综合行政执法队工作项目资金全部用于欠薪案件的处理和法律宣传。所有项目都在数量、质量、时效和成本、经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面完成指标任务。

　　组织对“根治欠薪农民工工资经费”项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4.84万元，从评价情况来看，稷山县劳动保障监察综合行政执法队共接到投诉举报案件222起，其中部转省转案件47起，建筑领域欠薪案件24起，企业及个体户欠薪案件151起，涉及总人数514人，涉及工资总额1032.17万元，目前通过程序已全部结案。该项资金的拨付使得欠薪案件在数量、质量、时效、成本等方面完成指标任务。

　　部门决算中重点项目绩效自评结果

　　“工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.03万元，执行数为4.03万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是稷山县劳动保障监察综合行政执法队工作经费项目金额4.03万元；二是稷山县劳动保障监察综合行政执法队共共接待举报投诉案件222起，其中部转省转案件47起，建筑领域欠薪案件24起，企业及个体户欠薪案件151起，涉及总人数514人，目前通过程序已全部结案，涉及工资总额1032.17万元，工作经费已投入使用；发现的主要问题：一是项目支出运行实践经验还欠缺；二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是项目支出运行始终以保障欠薪案件正常运转为基准，确保全县欠薪案件处理正常进行；二是在实际工作中积累经验，及时发现工作中的不足，提高处理复杂问题的能力。三是积极做好劳动保障法律、法规和规章等宣传工作，深入领会习近平法治思想，依法执行相关劳动保障法律法规。（项目自评表见附件）

　　“根治欠薪农民工工资经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是该项目该项目大大加强了劳动保障监察工作的有力进行，为我县经济和社会发展创造更加和谐稳定的社会环境；二是稷山县劳动保障监察综合行政执法队工作经费已投入使用，受益人口达4.5万人；三是由于该项目是经常性的，经费的发放都要严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的使用情况要纳入政府信息公开内容，通过政府信息公开网、宣传栏、会议等形式向广大群众公开。发现的主要问题：一是项目支出运行实践经验还欠缺；二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强发展项目资金监管，主要领导高度重视，研究解决相关问题。同时加大对发展项目资金的管理力度，规范支付程序，保证发展项目资金专款专用；二是在全社会营造遵守相关劳动法律、关心关爱农民工的良好氛围，力求提高提高了群众对政府的满意度。（项目自评表见附件）

　　部门评价项目绩效评价结果

　　《工作经费绩效自评报告》《根治欠薪农民工工资经费项目绩效评价报告》（详见附件）

　　（五）其他需要说明的事项

　　无其他需要说明事项。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       稷山县劳动保障监察综合行政执法队2021年决算报表

       2021年稷山县劳动保障监察执法队根治欠薪项目绩效自评报告

       2021年稷山县劳动保障监察执法队工作项目绩效自评报告

       稷山县劳动保障监察执法队2021项目支出绩效自评表