第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

　　受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；

　　依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

稷山县 劳动保障监察综合行政执法队	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
				10	10				10

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　（我单位2020年没有政府性基金预算财政拨款收入支出）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　（我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出）

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计104.27万元、支出总计107.09万元。与2019年相比，收入总计增加26.67万元，增长34.37%，支出总计增加31.2万元，增长41.11%。主要原因是本年项目经费增加，人员人数增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计104.27万元，其中：财政拨款收入104.27万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计107.09万元，其中：基本支出81.41万元，占比76.02%；项目支出25.68万元，占比23.98%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计104.27万元、支出总计107.09万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加26.67增长34.37%，财政拨款支出总计增加31.2万元，增长41.11%。主要原因是本年项目经费增加，人员人数增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出107.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加31.2万元，增长41.11%。主要原因是本年项目经费增加，人员人数增加。其中，人员经费78.14万元，占比72.97%，日常公用经费3.28万元，占比3.06%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出107.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出98.27万元，占91.76%；卫生健康（类）支出3.52万元，占3.29%；住房保障（类）支出5.31万元，占4.96%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业（类）年初预算70.81万元，支出决算98.27万元，完成年初预算的138.78%，用于单位在职人员工资及事业单位养老支出。较2019年决算增加30.15万元，增长44.26%，主要原因是本年项目经费增加，人员人数增加。卫生健康（类）年初预算3.38万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的104.14，用于单位在职人员事业单位医疗支出。较2019年决算增加0.49万元，增长16.17%，主要原因是人员人数增加1人，导致支出增加。住房保障（类）年初预算5.11万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的103.91%，用于单位在职人员住房公积金支出。较2019年决算增加0.56万元，增长11.79%，人员人数增加1人，导致支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出81.41万元，其中：人员经费78.14万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、采暖补贴、退休费等；公用经费3.28万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，我单位本无公务用车；我单位无单位价值50万元以上通用设备；我单位无单位价值100万元以上专用设备。

行号	卡片分类	2020年 12月31日
		数量/面积	价值
合计			55343.68
1	土地
2	房屋
3	通用设备	28	48371.56
4	专用设备
5	家具、用具、装具	18	6972.12
6	无形资产		0

　　（四）预算绩效情况说明

　　本单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　稷山县劳动保障监察综合行政执法队.XLS