目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　本部门职责

　　（一）宣传贯彻落实党中央、省委、市委关于公共就业和人才服务等的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

　　（二）指导推进全县公共就业服务体系建设。

　　（三）负责全县就业援助政策的宣传与落实，为城乡劳动者提供公益性就业服务。

　　（四）负责全县创业政策的宣传与落实、项目开发推介、创业融资服务、开展创业大赛、就业创业证办理等工作。

　　（五）统筹指导全县城乡人力资源开发利用，组织开展跨区域人力资源交流合作。

　　（六）负责指导全县人力资源相关档案管理服务工作。

　　（七）指导全县公共就业服务信息化建设，做好全县公共就业服务数据的统计分析等工作。

　　（八）主要负责组织面向社会开设各类培训班，联系企业和社会的培训业务，指导并具体实施培训工作

　　（九）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位为稷山县就业服务中心。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县就业服务中心				10	10				10

    第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计179.55万元、支出总计179.55万元。与2020年相比，收入总计增加89.36万元，上升49.77%，支出总计增加89.36万元，上升49.77%。主要原因是2021年项目收入及支出与2020年相比有所增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计178.6万元，其中：财政拨款收入178.6万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计179.55万元，其中：基本支出65.81万元，占比36.65%；项目支出113.74万元，占比63.35%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计179.55万元、支出总计179.55万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加89.36万元，上升49.77%，财政拨款支出总计增加89.36万元，上升49.77%。主要原因是2021年项目收入及支出与2020年相比有所增加。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计178.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.6万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计179.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加39.45万元，上升21.97%。主要原因是2021年项目支出与2020年相比有所增加。其中，人员经费167.63万元，占比93.36%，日常公用经费11.91万元，占比6.64%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出179.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.55万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算84.69万元，支出决算179.55万元，完成年初预算的212%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算72.33万元，支出决算172.16万元，完成年初预算的238.02%，用于职工工资、社保及就业见习补贴等。较2020年决算增长90.89万元，上升111.84%，主要原因为就业见习人员增加。卫生健康支出年初预算3.13万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的93.93%，用于缴纳职工医疗保险等。较2020年决算减少0.23万元，下降7.26%，主要原因为本单位本年度调出2人。住房公积金支出年初预算4.73万元，支出决算4.45万元，完成年初94.08%,用于缴纳职工住房公积金。较2020年决算减少0.35万元，下降7.79%，主要原因为本单位本年度调出2人。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出179.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.45万元，上升21.97%。主要原因是2021年项目支出与2020年相比有所增加。其中，人员经费167.63万元，占比93.36%，日常公用经费11.91万元，占比6.64%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出179.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出172.16万元，占95.88%；卫生健康（类）支出2.94万元，占1.64%；住房保障（类）支出4.45万元，占2.48%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.69万元，支出决算179.55万元，完成年初预算的212%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算72.33万元，支出决算172.16万元，完成年初预算的238.02%，用于职工工资、社保及就业见习补贴等。较2020年决算增长90.89万元，上升111.84%，主要原因为就业见习人员增加。卫生健康支出年初预算3.13万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的93.93%，用于缴纳职工医疗保险等。较2020年决算减少0.23万元，下降7.26%，主要原因为本单位本年度调出2人。住房公积金支出年初预算4.73万元，支出决算4.45万元，完成年初94.08%,用于缴纳职工住房公积金。较2020年决算减少0.35万元，下降7.79%，主要原因为本单位本年度调出2人。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出179.55万元，其中：人员经费167.63万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费11.91万元，主要包括商品服务支出和资本性支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位无三公经费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额0.65万元，全部为政府采购货物支出0.65万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

　　国有资产情况说明表

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值（元）
合计
1	土地
2	房屋及构筑物	1个	820
3	通用设备	35台	134609
4	专用设备
5	家具、用具、装具	192件	39765
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。对工作经费、就业见习补助展开绩效自评，共涉及资金113.74万元，占一般公共预算项目支出总额的63.35%。

　　组织对“工作经费”“就业见习补助”等开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出113.74万元。从评价情况来看， 我单位产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均按照预期目标完成，效益指标主要是社会效益指标，也得到了完成，满意度指标为人民群众满意度，也取得了预期效果，整体完成情况较好。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：就业服务中心工作顺利开展。发现的主要问题及原因：截止2021年底，我单位尚未发现相关问题。下一步改进措施：加快绩效项目进度，完善项目绩效流程，提高工作效率，推动项目尽快落地。

　　就业见习补助项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104.49万元，执行数为104.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助青年加强岗位实践锻炼，提升就业能力。发现的主要问题及原因：见习对象范围大，不能及时准确锁定对象，对其所学专业以及专业技能水平不能及时掌握。下一步改进措施：落实见习任务，做实实名制台账，明确时间进度，细化工作措施和工作要求，确保就业见习任务按期完成。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　1.《工作经费项目绩效自评表》

　　2.《就业见习补助项目绩效自评表》

　　3.《就业见习补助项目绩效自评报告》

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

        稷山县就业服务中心2021年决算报表

       1.工作经费项目支出绩效自评表

       2.就业服务中心2021项目支出绩效自评表

       3.稷山县就业资金绩效支付项目绩效目标自评报告