目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全县民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

　　（二）负责全县社会救助工作。制定农村五保供养办法，管理监督乡镇敬老院工作；会同有关部门制定城市、农村居民最低生活保障标准，并组织实施救助工作；负责全县的困难群众临时救助以及其他特殊救济对象包含残疾人生活护理补贴和流浪乞讨人员的救济政策、标准并监督实施。

　　（三）制定社会福利机构管理办法，积极引导社会力量兴办社会福利事业，负责社会福利事业单位管理和城市社区服务工作，加快社会福利社会化进程。

　　（四）负责全县城乡基层政权建设、基层群众自治组织建设和社区建设工作，开展村民、居民自治活动，指导监督农村村务公开工作，指导基层群众组织和社区组织干部表彰工作。

　　（五）负责全县行政区域工作，负责调解和处理本县行政区域内村级以上（含村级）的边界争议。

　　（六）负责地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

　　（七）负责与邻县（市、区）行政区域界线的堪定和管理；负责乡镇行政区域界线的堪定与管理工作。

　　（八）研究拟订全县民间组织管理办法，负责全县社团组织和民办非企业的审批登记和管理工作。

　　（九）主管婚姻登记和收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

　　（十）负责城市流浪乞讨人员的救助、管理工作；

　　（十一）指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作，会同有关部门提出社会工作发展规划、政策和职业规范建设，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

　　（十二）负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

　　（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　部门预算单位为稷山县民政局。所属1个全额事业单位：稷山县社会救助与捐助事务中心;行政编制6人，在编8人。全额事业编制17人，在编22人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计4124.22万元、支出总计4124.22万元。与2020年相比，收入总计增加351.79万元，增加9.33%，出总计增加351.79万元，增加9.33%。主要原因是本年收运城市民政局拨入防汛费，上年无此费用。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计4097.42万元，其中：财政拨款收入3872.42万元，占比93.89%；其他收入225万元，占比6.11%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计4122.59万元，其中：基本支出293.06万元，占比7.11%；项目支出3829.53万元，占比92.89%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计3899.22万元、支出总计3899.22万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加126.79万元，增加3.36%，财政拨款支出总计增加126.79万元，增加3.36%。主要原因是本年收运城市民政局拨入防汛费，上年无此费用。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计3872.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3642.44万元，占比94.61%；政府性基金预算财政拨款收入229.98万元，占比5.39%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计3899.22万元，占本年支出合计的94.58%。与2020年相比，财政拨款支出增加178.24万元，增加4.79%。主要原因是2020年困难群众结余大，2021年专款下达少。其中，人员经费277.57万元，占比7.12%，日常公用经费15.49万元，占比0.4%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出3899.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.36万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出3440.53万元，占88.24%；卫生健康（类）支出183.33万元，占4.7%；住房保障（类）支出18.22万元，占0.47%；其他（类）支出246.78万元，占6.33%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算1260.16万元，支出决算3899.22万元，完成年初预算的309.42%。其中：一般公共服务支出年初预算无预算，支出决算10.36万元完成年初预算的100%，用于社会党组织联合党组织党建工作指导员工作经费。较2020年决算增加0.14万元，增长1.37%，主要原因本年有上年结转会党组织联合党组织党建工作指导员工作经费。社会保障和就业（类）年初预算1230.85万元，支出决算3663.9万元完成年初预算的297.67%，用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费以及临时救助、困难群众、残疾人等的对个人和家庭的补贴。较2020年决算减少15.93万元，下降0.43%，主要原因临时救助、困难群众等每年都不是固定值；卫生健康（类）支出年初预算11.77万元，支出决算183.33万元完成年初预算的1557.6%，用于职工医疗保险以及对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2020年决算增加170.91万元，增长1376.09%，主要原因本年新增项目-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴；住房保障（类）支出年初预算17.54万元，支出决算18.22万元完成年初预算的103.88%，用于缴纳职工住房公积金。较2020年决算减少0.29万元，下降1.57%，主要原因本年缴费基数有所变化；其他（类）支出年初无预算，支出决算246.78万元完成年初预算的100%，用于对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2020年决算增加246.78万元，增长100%，主要原因本年新增项目-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3652.44万元，占本年支出合计的93.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1032.42万元，增长39.41%。主要原因是2020年结余一般公共预算财政拨款较多。其中，人员经费277.57万元，占比7.6%，日常公用经费15.49万元，占比0.42%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3652.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.36万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出3440.53万元，占94.2%；卫生健康（类）支出183.33万元，占5.02%；住房保障（类）支出18.22万元，占0.5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1260.16万元，支出决算3652.44万元，完成年初预算的289.84%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算无预算，支出决算10.36万元完成年初预算的100%，用于社会党组织联合党组织党建工作指导员工作经费。较2020年决算增加0.14万元，增长1.37%，主要原因本年有上年结转会党组织联合党组织党建工作指导员工作经费。社会保障和就业（类）年初预算1230.85万元，支出决算3663.9万元完成年初预算的297.67%，用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费以及临时救助、困难群众、残疾人等的对个人和家庭的补贴。较2020年决算减少15.93万元，下降0.43%，主要原因临时救助、困难群众等每年都没有固定值；卫生健康（类）支出年初预算11.77万元，支出决算183.33万元完成年初预算的1557.6%，用于职工医疗保险以及对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2020年决算增加170.91万元，增长1376.09%，主要原因本年新增项目-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴；住房保障（类）支出年初预算17.54万元，支出决算18.22万元完成年初预算的103.88%，用于缴纳职工住房公积金。较2020年决算减少0.29万元，下降1.57%，主要原因本年缴费基数有所变化。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出293.06万元，其中：人员经费277.57万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种保险以及对退休费、生活补助等；公用经费15.49万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%，比2020年增加0.15万元，增长100%，主要原因是：本年有公务用车运行维护费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门“三公”经费为公务用车运行维护费，本部门有一辆公务用车。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出15.49万元，比2020年减少2.05万元，降低11.69%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额69.6万元，全部为政府采购服务支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中1其他用车主要是临时救助和流浪乞讨人员救助用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共开展4个项目绩效自评，共涉及资金2705.86万元，占一般公共预算项目支出总额的69.71%。

　　组织对 2021年度省级福利彩票公益金部分资助、市级福利彩票公益金项目等政府性基金支出开展绩效自评，共涉及资金159.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的64.75%。

　　组织对“残疾人两项补贴”“困难群众救助”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2546.08万元，政府性基金预算支出159.78万元；从评价情况来看，相关股室与有关单位沟通、对接、对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

　　组织对 2021年度省级福利彩票公益金部分资助、市级福利彩票公益金项目等政府性基金支出开展绩效自评，共涉及资金159.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的64.75%，从评价情况来看，相关股室与有关单位沟通、对接、对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　残疾人两项补贴绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 39.78万元，执行数为39.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自2016年全面建立残疾人两项补贴制度以来，残疾人两项补贴政策有效缓解残疾人群体的基本生活困难和长期照护困难，发挥了保障基本民生、维护社会稳定、体现社会主义制度优越性的重要作用。发现的主要问题及原因：加强民政内部涉及业务股室的无缝衔接，借助低保信息系统与核对平台，每月定期比对城乡低保、特困、是失能和高龄老人、孤儿等特殊困难群体中的残疾人两补数据，做到信息比对全面、准确，不漏一人。下一步改进措施：进一步完善残疾人两项补贴应补尽补、应退则退的动态管理机制，积极认真履行民政、残联各自职责，保障残疾人的基本生活权益。

　　困难群众救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2506.3万元，执行数为2506.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范城乡低保政策实施，及时提高保障标准，有效的保障低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养工作，及时提高保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。提高全县困难群众的生活水平，维护社会安定。 发现的主要问题及原因：1、由于农村人口流动性加大，异地买房、置业的情况难以核实，而全国性社会救助家庭经济状况核对信息平台尚未全面建立，还做跨省份的收入财产状况核查。2、乡镇民政部门“事多人少”现象十分严重，乡镇都只有1名民政助理员，除低保工作外，还要负责特困供养、临时救助、优抚、社会组织管理等工作，甚至负责残联等工作，难以做到逐一入户核查低保对象家庭经济状况，往往依赖村委会调查核实。在一些村级组织软弱涣散或村干部有私心的地方，容易产生“人情保”“关系保”“错保”“漏保”“死亡保”问题。下一步改进措施：1、建议进一步充实基层工作力量，建议县委、县政府按要求落实关于《改革完善社会救助制度的实施方案》的通知（运办发[2022]2号），通过公开招考，录用一批政治觉悟高，能力强的优秀大学生充实基层民政力量，使民政工作再上新台阶。2、加强对村一级低保干部管理，提高素质。要积极运用科学管理手段，加强人员培训，建立信息化网络，以提高低保工作质量和效率。

　　市级福利彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升养老院老年人生活居住环境、提高服务质量、使老年人住的舒心、安全 。发现的主要问题及原因：1、社会养老服务体系不够完善。农村养老机构建设总体上建设规模不大、功能不全、服务能力有限，缺少专业护理人员，集中供养入住率低。2、养老机构单一，覆盖面少。农村养老机构服务内容主要是为老人提供吃、住和看护，休闲娱乐和康复健身等服务不足，难以满足日益增长的社会养老服务需求。下一步改进措施：1、加大扶持力度。国家和各省出台了一系列政策鼓励康养产业发展，建议积极做好配套，进一步完善产业政策体系，督促政策落实落地，促进康养产业发展。2、培养专业人才队伍。人才是推进康养事业发展不可或缺的关键因素。建议建立针对健康养老服务人才培训的基地，采取开展职业培训、培养中层专业管理人才、加大高端人才培养等培养模式，加大对不同健康养老服务人才的培养力度。具体措施：一是大力宣传从事养老工作人员尊老敬老孝老的精神，加强社会认可度，让他们切实感受到社会的尊重；二是积极探索制定养老护理员特殊岗位津贴制度。3、提升服务质量，丰富康养服务内涵。积极推动医疗服务向社区和家庭延伸，加大居家和社区老人健康养老服务供给，探索建立长期护理制度，逐步建立老年人长期照护、康养结合、医养结合等综合养老保障计划，健全养老、康复、护理、医疗等服务保障体系。

　　省级福利彩票公益金项目支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.51万元，执行数为155.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区老年护理院消防改造项目涉及1个敬老院，消防改造面积为5509.61平方，该项目改造后为居家的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等服务，提升居家养老服务供给能力，巩固和强化居家养老的基础地位。日间照料项目涉及2个村，维修改造面积合计1260平方米；该项目建成后，有利于全面推进我县农村老年人及留守、空巢、孤寡老人进行日间照料服务，切实提高广大老年人生活质量，促进家庭和谐，推动社会发展。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《 项目绩效自评表》

　　（五）其他需要说明的事项

　　无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       稷山县民政局2021年决算报表

       项目绩效自评表