第一部分：主要职能

　　 1、调查掌握残疾人的状况和需求。

　　 2、办理《中华人民共和国残疾人证》。

　　 3、联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

　　 4、宣传残疾人保障法、残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　 5、团结教育残疾人、遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。

　　 6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

　　 7、完成承诺工程。

　　 8、完成招商引资任务。

　　 9、完成县委、县政府交办的工作。

　　 第二部门：部门预算单位构成

　　 稷山县残疾人联合会

　　 第三部分：部门预算情况说明

　　 1、基本支出变动情况：2017年度基本支出86.70万元，2018年度基本支出126.13万元，比上年多39.43万元。增加因素有福利费标准提高，养老保险、医疗保险、住房公积金列入单位预算。

　　 2、一般公共预算项目支出：2018年一般公共预算项目支出275.13万元，比2017年增加68.43万元。2018年主要项目支出增加因素：（基本支出126.13万元：【一、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.94万元、二：行政单位医疗：4.78万元；三、住房公积金7.97万元；四、行政运行残疾人事业97.44万元】；项目支出149万元：【一：重度护理补贴60万元；其他残疾人事业支出89万元】）。

　　 3、政府性基金预算项目支出变动情况：我单位2018年无政府性基金预算。

　　 4、三公经费预算：2018年“三公”经费预算1.35  万元，与2017年预算相比，三公经费变动不大，比2017年预算减少2.8万元。公务接待费预算 0.33 万元，减少0.52 万元，原因是因中央八项规定出台后，公务接待费逐年减少；公务用车运行维护费预算1.02万元，减少2.28万元，原因是因中央八项规定出台后，公务用车运行维护费逐年减少。  

　　 5、机关运行经费12.46万元。2018年机关运行经费预算 12.46 万元，比2017年增加1.05万元。

　　 6、政府采购预算8万元，货物类8万元。

　　 7、绩效目标管理情况：2018年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 60 万元。

　　 8、国有资产占有使用情况：

　　 一是车辆情况。我部门共有残疾人流动服务用车 1 辆，其中本机关 1辆。

　　 二是房屋情况。我部门房屋面积250平方米，其中本机关250平方米。

　　 第四部分：名词解释

　　 1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　 2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　 3、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　 4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　 第五部分：部门预算公开表格

　　 1、残联2018年预算收支总表

　　 2、残联2018年部门预算收入总表 

　　 3、残联2018年部门预算支出总表

　　 4、残联2018年财政拨款预算收支总表

　　 5、残联2018年一般公共预算支出表

　　 6、残联2018年一般公共预算基本支出经济分类表

　　 7、残联2018年政府性基金预算收入表

　　 8、残联2018年政府性基金支出表

　　 9、残联2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 10、残联2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　文件名 : 稷山县残疾人联合会2018年部门预算.xls