一、主要职能：

　　1、调查掌握残疾人的状况和需求。

　　2、办理《中华人民共和国残疾人证》。

　　3、联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

　　4、宣传残疾人保障法、残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5、团结教育残疾人、遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。

　　6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

　　7、完成承诺工程。

　　8、完成招商引资任务。

　　9、完成县委、县政府交办的工作。

　　二、部门预算单位构成：

　　稷山县残疾人联合会

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2019年收入预算637.11万元，比2018年增加361.98万元。其中：一般公共预算拨款337.11万元，政府性基金预算拨款300万元。

　　2、基本支出编制情况：2019年基本支出150.72万元，比2018年增加24.59万元。增加因素有工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2019年一般公共预算项目支出186.39万元，比2018年增加37.39万元。2019年主要项目支出有：（一：重度护理补贴72万元；二：其他残疾人事业支出110.99万元；三：残疾人就业和扶贫3.4万元）。项目支出增加因素有（一：重度护理补贴因符合发放条件的人数变动增加12万元；二：其他残疾人事业支出因办公设备购置增加21.99万元；三：新增残疾人就业和扶贫3.4万元，用于贫困残疾人家庭无障碍改造和贫困残疾人实用技术培训补助）。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：2019年政府性基金预算项目支出300万元，比2018年增加300万元。2019年政府性基金预算项目支出有：（一：残疾人托养中心项目建设200万元；二：残疾人康复中心及综合配套设施建设项目100万元）。以上项目均为新增项目。

　　5、“三公”经费预算情况：2019年“三公”经费预算1.35万元，与上年相比一致。其中：公务接待费预算0.33万元，与上年相比一致，主要原因是接待项目与上年保持一致；公务用车运行维护费预算1.02万元，与上年相比一致，燃油费和维修护费用不变；我单位无因公出国（境）费用和公务用车购置费。

　　6、机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费预算14.26万元，比2018年增加1.8万元。机关运行经费主要增加因素为：（其他交通费用8.76万元，因单位新录入公务员二人，比2018年增加1.32万元）。

　　7、政府采购预算情况：2019年政府采购预算34.71万元，其中：货物类34.71万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我部门共有残疾人流动服务用车 1 辆，其中本机关 1辆。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积250平方米，其中本机关250平方米。

       9、绩效目标管理情况：

　　2019年实行绩效目标管理的项目4个,其中残疾人就业保障金108万元、残疾人康复中心及综合配套设施200万元、残疾人托养中心100万元、重度残疾人护理补贴72万元。涉及当年财政拨款合计480万元。

　　四、名词解释：

       1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

       2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

       3、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、稷山县残疾人联合会2019年部门预算公开表：

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  “三公”经费支出预算表

　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表　　

 

文件名 : 单位信息公开表_[331]残联.xls