一、主要职能：

　　1、调查掌握残疾人的状况和需求。

　　2、办理《中华人民共和国残疾人证》。

　　3、联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

　　4、宣传残疾人保障法、残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5、团结教育残疾人遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。

　　6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

　　7、完成承诺工程。

　　8、完成县委、县政府交办的工作。

　　二、部门预算单位构成：

　　部门预算单位为稷山县残疾人联合会机关。

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2020年收入预算365.35万元，比2019年减少273.76万元。其中：一般公共预算拨款265.35万元，政府性基金预算拨款100万元。

　　2、基本支出编制情况：2020年基本支出145.21万元，比2019年减少5.51万元。减少因素为：单位存在人员调出的情况，工资福利支出减少。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2020年一般公共预算项目支出120.14万元，比2019年减少66.25万元。2020年主要项目支出有：（一：工作经费72万元；  二：残疾人事业发展补助资金28万元；三：残疾人康复11万元）。减少因素为：重度残疾人护理补贴项目资金交由民政局发放，不再列入本单位预算。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：2020年政府性基金预算项目支出100万元，比2019年减少200万元。2020年政府性基金预算项目支出为：残疾人托养中心项目与残疾人康复中心及综合配套设施建设项目100万元。减少因素为：县级承诺的工程配套资金财政暂时批复100万元。

　　5、“三公”经费预算情况：2020年“三公”经费预算2万元，比2019年预算增加0.5万元。其中：公务接待费预算0.3万元，与上年基本一致；公务用车运行维护费预算1.7万元，增加0.5万元，原因：2020年为脱贫攻坚最后一年，单位人员下乡次数大量增加，公车燃油费也随之增加；我单位2020年无因公出国（境）费用和公务用车购置费。

　　6、机关运行经费安排情况：2020年机关运行经费预算13.42万元，比2019年减少0.84万元。减少因素为：单位存在人员调出的情况，其他交通费用减少。

　　7、政府采购预算情况：2020年政府采购预算35.4万元，其中：货物类35.4万元。

　　8、国有资产占有情况：

　　一是车辆情况。我部门共有残疾人流动服务用车 1 辆，其中本机关 1辆。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积250平方米，其中本机关250平方米。

       9、绩效目标管理情况：

　　2020年实行部门整体绩效目标管理，涉及当年财政拨款365.35万元。

　　四、名词解释：

       1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

       2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

       3、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、稷山县残疾人联合会2020年部门预算表：

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  “三公”经费支出预算表

　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

文件名 : 稷山县残疾人联合会2020年部门预算.xls