第一部分概况：

一、主要职能

    1、调查掌握残疾人的状况和需求。
     2、办理《中华人民共和国残疾人证》。
     3、联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。
     4、宣传残疾人保障法、残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
     5、团结教育残疾人、遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。
     6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
     7、完成承诺工程。
     8、完成招商引资任务。
     9、完成县委、县政府交办的工作。
    二、部门决算单位和人员构成情况

稷山县残疾人联合会，属参公事业单位，编制16个，实人14人。

    第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                                 公开01表

二、收入决算表                                       公开02表

三、支出决算表                                       公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表                         公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）             公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）             公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表                       公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、 年度收支情况说明：

2017年度收入431.87万元，比上年度增长-38.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入369.07万元，比上年度增长-30.03%；政府性基金预算财政拨款62.80万元，比上年度增长-63.19%。

2017年度支出666.24万元，比上年度增长83.22%。其中：基本支出96.52万元，比上年度增长24.80%，增长原因：工资标准提高，工会经费和交通补贴增加等；项目支出569.72万元，比上年度增长99.00%。

1、基本支出96.52万元。其中：人员经费76.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费19.80万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出569.72万元。其中：残疾人康复、残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复31.45万，农村贫困残疾人实用技术培训补助、一店三基地建设补助经费、残疾人机动轮椅车燃油补贴12.59万，贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴77.62万，农村贫困残疾人实用技术培训补助、智力、精神和重度肢体残疾人托养服务经费、残疾人机动轮椅车燃油补贴、特困救助经费276.16万，煤炭可持续发展基金基建项目150.00万，残疾人事业资金15.46万，体育彩票公益金、残疾人事业资金4.30万，彩票公益金残疾人事业项目资金2.15万。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　

单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1.35	0.49	0.87	179.12
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	1.02	0.49	0.54	111.09
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.02	0.49	0.54	111.09
公务接待费	0.33	0.00	0.33	0.00
2.机关运行经费	19.80	4.55	15.24	334.64

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费、压减一般性支出，具体情况：

１、 公车用车购置：全年公车购置0台，增加1辆车，上级部门配发。公车运行维护费支出1.02万元：我单位有了公务车，本年有了相应支出。

2、公务接待费0.33万元，全年接待12批次，共101人。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。我单位机关运行费支出比去年增加原因：工会经费、福利费、工作经费追加。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额410.97万元，占采购预算的82.53%，其中：政府采购货物支出1.79万元、占采购支出总额的0.44%；工程服务采购支出409.18万元，占有采购支出总额的99.56%。

四、固定资产占用情况：

单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			500,570.71
1	房屋	250.00	110,000.00
2	车辆	1.00	237,375.71
3	通用设备	27.00	108,890.00
4	家具、用具、装具	94.00	44,305.00

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

     1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

 

 

文件名 : 稷山县残疾人联合会2017年部门决算.XLS