第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、调查掌握残疾人的状况和需求。

　　2、办理《中华人民共和国残疾人证》。

　　3、联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

　　4、宣传残疾人保障法、残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5、团结教育残疾人、遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。

　　6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

　　7、完成承诺工程。

　　8、完成招商引资任务。

　　9、完成县委、县政府交办的工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县残疾人联合会	15	10	5		15	15	9	6

     第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计593.63万元，其中：财政拨款收入593.63万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计627.99万元，其中：基本支出133.61万元，占比21.27%；项目支出494.39万元，占比78.73%。

　　三、支出决算具体情况

　　一般公共服务支出9.91万元，无该项预算。较2017年决算增加9.91万元，增长100%，主要原因：去年无此科目。

　　社会保障和就业支出518.31万元，完成预算的197.54%。较2017年决算增加23.97万元，增长4.85%，主要原因：重度残疾人护理补贴项目支出增加。

　　医疗卫生与计划生育支出4.63万元，完成预算的96.86%，用于行政在职人员医疗保险。较2017年决算增加4.63万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年行政在职人员医疗保险单独核算。

　　住房保障支出7.72万元，完成预算的96.86%，用于在职人员住房公积金。较2017年决算增加7.72万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　其他支出87.41万元，无该项预算。较2017年决算减少84.5万元，减少49.15%，主要原因：根据相关政策本年其他支出记入相应科目下核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算的77.78%，比上年减少0.3万元，原因是：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。公务用车保有量为1辆，国内公务接待全年接待11批，共86人。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.72万元，占68.57%，比上年减少0.3万元；公务接待费支出决算0.33万元，占31.43%，与上年保持一致。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1.05	1.35	-0.3	-22.22
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	0.72	1.02	-0.3	-29.41
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.72	1.02	-0.3	-29.41
公务接待费	0.33	0.33	0	0

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出9.25万元，比2017年减少10.55万元，降低53.28%。主要原因是：单位合同工的工资科目由劳务费变为其他工资福利支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车1辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			579372.71
1	土地
2	房屋	250.00	110000.00
3	通用设备	46.00	397735.71
4	专用设备
5	家具、用具、装具	27.00	71637.00
6	无形资产

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额170.25万元，其中：政府采购货物支出37.25万元，政府采购服务支出133.00万元。

　　八、绩效评价情况

　　2018年度参与绩效评价的项目名称：残疾人重度护理补贴项目，项目涉及金额：60万元，绩效评价的结果：合格。

　　第四部分　　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县残疾人联合会.XLS