第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、调查掌握残疾人的状况和需求。

　　2、办理《中华人民共和国残疾人证》。

　　3、联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

　　4、宣传残疾人保障法、残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5、团结教育残疾人、遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。

　　6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

　　7、完成承诺工程。

　　8、完成招商引资任务。

　　9、完成县委、县政府交办的工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县残疾人联合会。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县残疾人联合会				18	16				16

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计768.61万元、支出总计791.12万元。与2019年相比，收入总计减少768.93万元，下降50.01%，支出总计减少700.21万元，下降46.95%。主要原因是残疾人托养中心、康复中心工程及配套设施主体完工，社会服务兜底工程、残疾人托养中心工程项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计768.61万元，其中：财政拨款收入768.61万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计791.12万元，其中：基本支出152.90万元，占比19.33%；项目支出638.22万元，占比80.67%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计768.61万元、支出总计791.12万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少768.93万元，下降50.01%，财政拨款支出总计减少700.21万元，下降46.95%。主要原因是残疾人托养中心、康复中心工程及配套设施主体完工，社会服务兜底工程、残疾人托养中心工程项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出578.42万元，占本年支出合计的73.11%。与2019年相比，财政拨款支出减少537.67万元，下降48.17%。主要原因是残疾人托养中心、康复中心工程及配套设施主体完工，社会服务兜底工程项目资金减少。其中，人员经费307.79万元，占比53.21%，日常公用经费270.62万元，占比46.79%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出578.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出563.26万元，占97.38%；卫生健康（类）支出6.07万元，占1.05%；住房保障支出9.09万元，占1.57%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业（类）支出年初预算250.78万元，支出决算563.26万元，完成年初预算的224.60%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费、在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、公用经费、工作经费、残疾人康复、残疾人家庭医生签约服务补贴、残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复、抚残助残项目、创建残疾人辅助性就业机构扶持资金、残疾人自主就业创业资金、残疾人事业资金、残疾人机动轮椅车燃油补贴、社会服务兜底工程、疫情防控期间残疾人就业和生活保障补助金。较2019年决算减少539.28万元，下降48.91%，主要原因残疾人托养中心、康复中心工程及配套设施主体完工，社会服务兜底工程项目资金减少。

　　卫生健康（类）支出年初预算5.83万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的104.11%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2019年决算增加0.8万元，增长13.17%，主要原因人员增加和养老保险缴费基数提高，导致单位部分基本医疗保险和大病医疗保险增加。

　　住房保障支出年初预算8.74万元，支出决算9.09万元，完成年初预算的104%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2019年决算增加0.9万元，增长9.9%，主要原因人员增加和养老保险缴费基数提高，导致单位部分住房公积金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出152.9万元，其中：人员经费137.83万元，主要包括主要包括工资福利支出135.2万元，其中：基本工资88.73万元、津贴补贴7.22万元、奖金4.19万元、绩效工资5.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.55万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金9.09万元；对个人和家庭的补助2.63万元，其中退休费2.63万元。公用经费15.07万元，主要包括商品和服务支出15.07万元，其中：办公费3.16万元、手续费0.08万元、电费1.35万元、邮电费0.07万元、差旅费0.55万元、工会经费0.91万元、福利费0.85万元、其他交通费用8.10万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算的74.5%，比上年减少0.01万元，下降0.85%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，未发生公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算1.49万元，占比100%，比上年增加0.29万元，增长23.94%；原因是公车使用次数多，燃油费增加。公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.30万元，下降100%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，未发生公务接待。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1.49	1.5	-0.01	-0.85
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	1.49	1.20	0.29	23.94
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	1.49	1.20	0.29	23.94
公务接待费		0.3	-0.3	-100

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出15.07万元，比2019年增加3.67万元，增长32.19%。主要原因是办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费均有所增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额38.38万元，其中：政府采购货物支出32.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.47万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1170919.11
1	土地
2	房屋	250	45221.28
3	通用设备	112	580786.96
4	专用设备	239	352235.5
5	家具、用具、装具	452	192675.37
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度彩票公益金项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金122.14万元，占一般公共预算项目支出总额的28.9%。组织对2020年度彩票公益金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金122.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的36.73%。

　　组织对彩票公益金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出122.14万元。

　　部门决算中项目绩效自评结果。

　　彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为132.33万元，执行数为122.14万元，完成预算的92.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成50名农村基层党组织助残扶贫工程；二是为20名农村贫困残疾人提供实用技术培训。三是举办一次市级残疾人运动会。四是完成本年度参加各个市级残疾人运动会的本县运动员选拔工作。五是按进度完成了70人的残疾人托养服务。发现的主要问题及原因：评价方式欠缺，对于单位具体活动项目没有针对性的评价方法。下一步改进措施：加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，尽量做到科学、合理的分配。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本部门无其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　    稷山县残疾人联合会2020决算公开表.XLS