一、主要职能：

　　（一）全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设；

　　（二）推动农业产业化经营，开拓城乡市场；

　　（三）管理运作社有资产；

　　（四）参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。

　　二、部门预算单位构成：纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：稷山县供销合作社联合社

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2022年收入预算249.39万元，比2021年减少26.81万元。其中：一般公共预算拨款249.39万元。

　　2、基本支出编制情况：2022年基本支出237.39万元，比2021年增减少18.81万元。减少因素主要有调走科级干部两名，退休一名。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2022年一般公共预算项目支出12万元，比2021年减少8万元。我部门2022年主要项目支出12万元，劳务费5万元，办公费3.2万元，培训费2万元，办公设备购置1万元，印刷费0.3万元，差旅费0.5万元。比2021年减少了8万元，原因工作经费按人头预算，人员减少工作经费减少。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：2022年稷山县供销合作社联合社无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2022年“三公”经费预算0.2万元，比2021年预算减少0.3万元。其中：公务接待费预算0.2万元，减少0.3万元，原因压缩公务接待。单位2022年无因公出国（境）费用预算、公务用车运行维护费预算和公务用车购置费预算。

　　6、机关运行经费安排情况:2022年机关运行经费预算6.16万元，比2021年减少1.03万元。减少的原因是由于人员减少。

　　7、政府采购预算情况：2022年政府采购预算1.7万元，其中：货物类1.4万元，服务类0.3万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。稷山县供销合作社联合社公车改革后没有保留公务用车。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积291平方米，其中本机关291平方米，下属单位 0平方米。

　　9、绩效目标管理情况：2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及当年财政拨款249.39万元,实行绩效目标全覆盖。

　　四、名词解释：

　　1、通用名词解释

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2022年部门预算公开表格（作为附件）

　　表一  部门收支总表

　　表二  部门收入总表

　　表三  部门支出总表

　　表四  财政拨款收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  国有资本经营预算收支预算表

　　表十 “三公”经费支出预算表

　　表十一  机关运行经费预算表

稷山县供销合作社联合社2022年部门预算公开表.xls