一、主要职能

　　全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设；推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理运作社有资产；参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。

       二、部门预算单位构成

　　纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：稷山县供销合作社联合社

       三、部门预算情况说明

　　对2021年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

　　1、收入预算编制情况：2021年收入预算276.2万元，比2020年减少4.85万元，主要原因：由于机构改革，工资及人员经费减少。。其中：政府性基金预算拨款0万元。

　　2、基本支出编制情况：2021年基本支出256.2万元，比2020年减少7.85万元。减少因素主要有人员减少等。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2021年一般公共预算项目支出276.2万元，比2020年减少4.85万元，主要原因：日常工作经费减少。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：2020年稷山县供销合作社联合社无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2021年“三公”经费预算1万元，比2020年预算增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用预算0万元；公务接待费预算 1万元，增加0.5万元，原因：因供销系统专项整治，公务接待增大；公务用车运行维护费预算0 万元，原因公务用车改革上交；公务用车购置费预算0万元 。

　　会议费预算0.2万元，培训费预算2万元。

　　6、机关运行经费安排情况：2021年机关运行经费预算7.19万元，比2020年增加0.1万元。原因:机关单位办公电脑及复印机老化，需购置新的办公设备。

　　7、政府采购预算情况：2021年政府采购预算2.4万元，其中：货物类0.4万元，服务类2万元，工程类0万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。稷山县供销合作社联合社公车改革后没有保留公务用车。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积291平方米，其中本机关291平方米，下属单位 0平方米。

　　9、绩效目标管理情况：2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及当年财政拨款20万元。

　　四、名词解释：

　　通用名词解释

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2021年部门预算公开表格

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  “三公”经费支出预算表

　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 2021年部门预算公开表(供销合作社联合社).xls