第一部分概况

　　一、部门主要职责

　　全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设；推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理运作社有资产；参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

机构设置	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
供销合作联合社				26	29				23

　　     说明：表中年末实有人数包括离休人员9人。   

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

　　本年无政府性基金预算财政拨款收支

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

第三部分2018年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计379.36万元、支出总计378.52万元。与2017年相比，收入总计增加196.22万元，支出总计增加200.25万元。主要原因：工资标准变动。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计379.36万元，其中：财政拨款收入379.36万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计378.52万元，其中：基本支出342.26万元，占比90.42%；项目支出36.26万元，占比9.6%。

　四、支出决算具体情况

　　208社会保障和就业支出162.63万元，年初预算26.69万元,完成预算的609.32%；主要原因：离退休人员取暖费和离休人员工资列入单位预算。

　　210医疗卫生与计划生育支出7.89万元，年初预算0万元；

　　216商业服务业等支出194.86万元，年初预算287.23万元,完成预算的67.84%；

　　221住房保障支出13.34万元  , 年初预算13.34万元，完成预算的100%。

　　其中：

　　2080502事业单位离退休99.95万元，用于离休人员工资和离退人员取暖费。较2017年增加99.95万元，增长100%,主要原因：离休人员工资和离退人员取暖费列入单位预算。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.29万元，用于在职人员养老保险缴费支出。较2017年增加26.29万元，增长100%,主要原因：养老保险列入单位预算。

　　2080801死亡抚恤36.39万元，用于遗属抚恤。较2017年增加36.39万元，增长100%,主要原因：去年没有此项支出。

　　2101102事业单位医疗7.89万元，用于在职人员医疗保险缴费支出。较2017年增加7.89万元，增长100%,主要原因：医疗保险列入单位预算。

　　2160201行政运行158.60万元，用于人员经费和公用经费。较2017年增加8.19万元，增长5%, 主要原因：工资和福利费标准提高。

　　2160299其他商业流通事务支出36.26万元，用于基层社改造、万人培训工程、以前年度欠发工资、农业社会化惠农服务工程、农村综合服务社建设。较2017年增加8.4万元，增长30%,主要原因：当年列入预算的项目。

　　2210201住房公积金13.14万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2017年增加13.14万元，增长100%,主要原因：住房公积金列入单位预算。

　　五、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度，“三公经费”财政拨款支出决算为1.90万元，“三公”经费财政拨款支出完成预算的57.61%，比上年减少0.21万元，原因：厉行节约，减少公务接待批次，公务用车运行维护费1.87万元，比上年增加0.15万元，公务接待费0.03万元，比上年减少0.36万元，我单位无因公出国（境）费和公务用车购置费。

　　                                                      单位：万元

项目	本年	上年	比上年  增减	增减％
“三公”经费支出	1.90	2.12	-0.21	-10.13
其中：1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.87	1.72	0.15	8.45
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.87	1.72	0.15	8.45
3.公务接待费	0.03	0.39	-0.36	-91.23

　　表中:公务接待费较上年减少,全年公务接待1批次，共计4人。

　　六、关于机关运行经费支出说明。

　　机关运行经费是行政单位和参公事业单位运行经费支出统计指标，我单位为全额事业单位，没有机关运行经费支出。

　　七、关于国有资产占用情况说明。

　　资产卡片情况：                                             单位：元

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			65,605.00	0.00	65,605.00
1	土地、房屋及构筑物	——	0.00	0.00	0.00
2	通用设备	17	52,615.00	0.00	52,615.00
3	专用设备	0	0.00	0.00	0.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	52	12,990.00	0.00	12,990.00
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我单位没有公务用车。

　　八、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元。

　　九、绩效评价情况

　　本单位2018年无绩效评价项目。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县供销合作社联合社.XLS