第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设；推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理运作社有资产；参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县供销合作社联合社				26	19

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计439.86万元、支出总计436.57万元。与2018年相比，收入总计增加60.5万元，增加15.9%，支出总计增加58.05万元，增加15.3%。主要原因是工资调整及抚恤金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计439.86万元，其中：财政拨款收入379.36万元，占比86.2%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计436.57万元，其中：基本支出340.34万元，占比78%；项目支出96.23万元，占比22%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计439.86万元、支出总436.57万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加60.5万元，财政拨款支出总计增加58.05万元，主要原因是工资调整及抚恤金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出436.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加60.5万元，增加15.3%。主要原因是工资调整和抚恤金增加。其中，人员经费165.9万元，占比38%，日常公用经费8.63万元，占比1.9%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出436.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出165.9万元，占38%；卫生健康（类）支出7.87万元，占1.8%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出12.15万元，占2.8%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0万元，

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出439.86万元，其中：人员经费165.9万元，主要包括社会保障和就业支出；公用经费8.63万元，主要包括商业运行。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算的100%，比上年减少1.71万元，下降90%，原因是：培训费用结余。其中：公务接待费支出决算0.19万元，占比100%，比上年减少1.68万元，下降89.8%。我单位无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。全年公务接待4批次，共计19人。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.19	1.90	1.71	89.8
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0	1.87	1.87	100
公务接待费	0.19	0.03	0.19	89.8

　　部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出253.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加59.09万元，增长30.32%。主要原因是：工资调整和抚恤金增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购服务支出2.60万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备		1.26
4	专用设备
5	家具、用具、装具
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　本部门无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　以上内容缺一不可。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县供销合作社联合社.XLS