第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设；推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理运作社有资产；参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县供销合作社联合社				26	19				19

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计328.08万元、支出总计328.78万元。与2019年相比，收入总计减少111.81万元，下降34%，支出总计减少107.79万元，下降32%。主要原因是人员减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计328.08万元，其中：财政拨款收入325.98万元，占比99.36%；其他收入2.10万元，占比0.64%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计328.78万元，其中：基本支出269.2万元，占比81.9%；项目支出59.58万元，占比18.1%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计325.98万元、支出总计326.49万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少113.88万元，下降35%，财政拨款支出总计减少110.08万元，下降34%。主要原因是人员减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出326.49万元，占本年支出合计的99.3%。与2019年相比，财政拨款支出减少110.08万元，下降34%。主要原因是人员减少。其中，人员经费280.20万元，占比82.9%，日常公用经费9万元，占比2.8%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出326.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.39万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.97万元，占4%；社会保障和就业（类）支出96.42万元，占29.6%；卫生健康（类）支出8.28万元，占2.5%；商业服务业等（类）支出196.13万元，占60%；住房保障（类）支出12.30万元，占3.8%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务类年初预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的100%；用于老干部党支部工作经费等，较2019年决算增加了0.39万元，增加了100%，主要原因新增加老干部党支部工作经费。

　　文化旅游和体育类年初预算12.97万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的100%。用于文化旅游体育与传媒支出，较2019年决算增加了12.97万元，增加了100%，主要原因文化旅游体育与传媒项目增加。

　　社会保障和就业（类）年初预算96.7万元，支出96.42万元，完成年初预算的99.7%。用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费。较2019年决算减少了69.48万元，减少了41.9%，主要原因人员减少，社保费用减少。

　　卫生健康（类）年初预算8.28万元，支出8.28万元，占100%。用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险，退休人员大病医疗保险。较2019年决算增加0.41，增加了5.2%，主要原因本年养老基数提高，导致单位部分基本医疗保险和大病医疗保险增加。

　　商业服务业等（类）年初预算196.13万元，支出196.13万元，占100%。用于项目支出和基本支出，较2019年决算增加196.13万元，增长了100%，主要原因基本支出增加，项目支出增加。

　　住房保障（类）年初预算12.30万元，支出12.30万元，占100%。用于在职人员单位部分住房公积金。较2019年决算增加0.15万元，增长了1.2%，主要原因养老基数提高，导致单位部分增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出269.2万元，其中：人员经费260.20万元，主要包括工资福利支出193.06万元，对个人和家庭的补助87.14万元；公用经费9万元，主要包括商品服务支出6.82万元，资本性支出2.18万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算的88%，比上年增加0.25万元，增长57%，原因是：上年度人大临时调研，接待费用未做预算。其中：公务接待费支出决算0.44万元，占100比%，比上年增加0.25万元，增长57%。我单位无因公出国，公务用车及运行维护费。公务接待2批次，人数29人。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.44	0.19	0.25	57
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.44	0.19	0.25	57

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年减少55.52万元，减少28%。主要原因是：人员减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元。

　　国有资产占用情况说明

　　我单位无公车，单价50万元以上的通用设备为零。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋	291.36
3	通用设备	8	17580
4	专用设备
5	家具、用具、装具	6	2176
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　本部门无绩效评价项目

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　稷山县供销合作社联合社.XLS