第一部分概况：

一、主要职能

1、承担辖区内食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等的监督检验、复验和委托检验等工作；

2、负责收集、整理、综合上报和反馈食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；

3、开展食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作；

4、承担对辖区内食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等生产、经营企业和医疗机构检验部门的业务指导和培训工作；

5、承担上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位 1 个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县综合检验检测中心				16	7				7

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                         公开01表

二、收入决算表                               公开02表

三、支出决算表                               公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

我单位本年无政府性基金收支

九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入 61.7 万元，比上年度增长  19.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入  61.7万元，比上年度增长19.6 %。政府性基金预算财政拨款0万元，比上年度增长0 %。

    2017年度支出 69.05  万元，比上年度增长 10  %。其中：基本支出 47.79 万元，比上年度增长 41  %；项目支出 21.26 万元，比上年度增长  35 %。增加因素有：工资标准提高、增加实验室运行经费。  

    1、基本支出 47.79 万元。其中：人员经费41.35  万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费 6.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出21.26  万元。其中：实验室专用材料7.88万元，实验室运行和人员培训13.38万元。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.68	0.93	-0.25	-36%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	0.68	0.84	-0.16	-23%
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.68	0.84	-0.16	-23%
公务接待费		0.09	-0.09	-100%
2.机关运行经费

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量4台（其中1辆车，由原农委农产品质量检验检测站整体移交）。公车运行维护费支出0.68万元，比上年减少0.16万元。

2、公务接待费0万元，较上年减少0.09万，全年接待0批次，共0人。减少原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。

3、机关运行经费：我单位无机关运行费

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额 4.56 万元，占采购预算的 99 %，其中：政府采购货物支出  4.56万元、占采购支出总额的 100 %。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计		31	45630
1	土地
2	房屋
3	车辆
4	通用设备	5	34250
5	专用设备
6	家具、用具、装具	26	11380

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县综合检验检测中心2017年部门决算.XLS