第一部分  概况：

　　一、主要职能

　　1、承担辖区内食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等的监督检验、复验和委托检验等工作；

　　2、负责收集、整理、综合上报和反馈食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；

　　3、开展食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作；

　　4、承担对辖区内食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等生产、经营企业和医疗机构检验部门的业务指导和培训工作；

　　5、承担上级部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位和人员构成情况　　 

　　纳入本套表部门决算汇编范围的单位 1 个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县综合检验检测中心				16					7

　　第二部分 2018年度部门决算报表（详见附件9张表）

　　一、收入支出决算总表                             公开01表

　　二、收入决算表                                   公开02表

　　三、支出决算表                                   公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）         公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）         公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   公开07表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        公开08表

　　我单位本年无政府性基金收支

　　九、部门决算公开相关信息统计表                   公开09表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计86.19万元，其中：财政拨款收入86.19万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计82.12万元，其中：基本支出58.8元，占比72%；项目支出23.32万元，占比28%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出68.33万元，完成预算的94.3%；208社会保障和就业支出7.66万元，完成预算的100%；210医疗卫生与计划生育支出支出2.3万元，完成预算的100%；221住房保障支出3.83万元，完成预算的100%。其中：

　　一般行政管理事务3.76万元，用于单位工作经费。较2017年减少17.5万元，下降82.3%，主要原因：2018年在其他业务科目核算。

　　事业运行45万元，用于人员工资福利及公用经费。较2017年增加45万元，增长100%，主要原因：去年无此科目。

　　其他质量技术监督与检验检疫事物支出19.56万元，用于实验室日常支出。较2017年增加19.56万元，增长100%。主要原因：去年无此科目。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出7.66万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加7.66万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　事业单位医疗2.3万元，用于在职人员医疗保险。较2017年增加2.3万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员医疗保险单独核算。

　　住房公积金3.83万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加3.83万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.68万元，减少原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0.68	-0.68	-100
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	0	0.68	-0.68	-100
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0	0.68	-0.68	-100
公务接待费				-100%
2.机关运行经费

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。主要是采样、抽检。

　　固定资产情况：

　　                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计		102	2561380
1	土地
2	房屋
3	车辆	1	150000
4	通用设备	14	50000
5	专用设备	60	2300000
6	家具、用具、装具	27	61380

　　七、政府采购情况

　　2018年度，我单位无政府采购支出。

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年无绩效评价项目。

　　 

　　第四部分　　名词解释　

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县综合检验检测中心.XLS