第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、承担辖区内食品、农产品检验、复验和委托检验等工作；

　　2、负责收集、整理、综合上报和反馈食品、农产品等质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；

　　3、开展食品、农产品等的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作；

　　4、承担对辖区内食品、农产品等生产、经营企业和医疗机构检验部门的业务指导和培训工作；

　　5、承担上级部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县综合检验 检测中心				15					9

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计252.48万元、支出总计110.66万元。与2018年相比，收入总计增加166.29万元，增加192.9%，支出总计增加28.54万元，增加34.6%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，工作经费增加，粮油专项资金等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计252.48万元，其中：财政拨款收入252.48万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计110.66万元，其中：基本支出77.93万元，占比70.4%；项目支出32.73万元，占比29.6%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计252.48万元、支出总计110.66万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加166.29万元，增加192.9%，财政拨款支出总计增加28.54万元，增加34.6%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，工作经费增加，粮油专项资金等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出110.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加28.54万元，增加34.6%。主要原因是年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，工作经费增加，粮油专项资金等。其中，人员经费74.63万元，占比67.4%，日常公用经费36.03万元，占比32.6%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出110.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.00万元，占86.8%；社会保障和就业（类）支出7.5万元，占6.8%；卫生健康（类）支出2.8万元，占2.5%；住房保障（类）支出4.37万元，占3.9%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出年初预算83.01万元，支出决算96万元，完成年初预算的115.6%；208社会保障和就业（类）年初预算7.78万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的96.4%；210卫生健康（类）年初预算2.28万元，支出决算2.8万元，完成年初预算的122.8%；221住房保障（类）年初预算3.89万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的112.3%。

　　其中：

　　事业运行63.26万元，用于人员工资福利及公用经费。较2018年决算增加18.93万元，增长42.7%，主要原因本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出7.5万元，用于在职人员养老保险。较2018年增加0.16万元，减少2.09%，主要原因：人员调动。

　　事业单位医疗2.74万元，用于在职人员医疗保险。较2018年增加0.44万元，增长19.13%，主要原因：本年在职人员增加。

　　住房公积金4.37万元，用于在职人员住房公积金。较2018年增加0.54万元，增长14.10%，主要原因：在职人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出110.66万元，其中：人员经费74.63万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金、取暖费等；公用经费36.03万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算的53.3%，比上年增加0.64万元，增长100%，增加原因是：业务用车增加及公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.62万元，占比96.875%，比上年增加0.62万元，增加的原因：因职能整合，原农产品质量安全检验检测站移交过来一辆业务用车，产生“公务用车运行费”0.62万元。公务接待支出决算0.02万元，占比3.125%，比上年增加0.02万元，增加的原因：因检测职能增加，需外聘专家进行业务指导，使公务接待费用增加，本年共公务接待1批次、1人次，产生“公务接待费”0.02万元。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.64	0	+0.64	+0%
其中：因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0.62	0	+0.62	+0%
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0
公务接待费	0.02	0	+0.02	+0%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，我单位无政府采购支出

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。主要是采样、抽检。

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			101,990.00	39,199.75	62,790.25
1	土地、房屋及构筑物	——	0.00	0.00	0.00
2	通用设备	11	62,970.00	27,783.97	35,186.03
3	专用设备	4	18,600.00	7,440.00	11,160.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	57	20,420.00	3,975.78	16,444.22
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位本年度绩效评价项目1个

　　农产品检验检测经费，涉及一般公共预算财政拨款20万元，评价结果为良好。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

文件名 : 稷山县综合检验检测中心.XLS