一、主要职能

　　 （一）为建设稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区提供服务。

　　 （二）负责稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区的综合开发。

　　 （三）负责稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区的基础设施建设、项目引进和管理服务工作。

　　 二、部门预算单位构成

　　 部门预算单位为稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区管理委员会。

　　三、部门预算情况说明

　　 1、基本支出编制情况

　　 2018年基本支出41.58万元，2017年基本支出42.82万元，减少1.24万元，减少因素主要是单位人员减少。

　　 2、一般公共预算项目支出编制情况

　　 2018年项目支出30万元，2017年项目支出30万元，

　　 30万元为单位的工作经费与2017年持平。

　　 3、政府性基金预算项目支出编制情况

　　 我单位2018年无政府性基金预算。

　　 4、“三公”经费预算情况

　　 2018年“三公”经费预算3万元，2017年三公经费预算3万元，与去年持平。其中：因公出国（境）费用预算0元；公务接待费预算1万元；公务用车运行维护费预算  2万元；公务用车购置费预算 0元。

　　 5、机关运行经费安排情况

　　 2018年机关运行经费预算1.76万元，比2017年减少0.37 万元，减少的原因是单位人员减少。

　　 6、政府采购预算情况

　　 2018年我单位政府采购预算25.10万元，其中：货物类25.10万元，服务类0万元，工程类0万元。

　　 7、绩效管理情况

　　 2018年我单位绩效目标管理的项目1个。

　　 8、国有资产占有使用情况

　　 一是车辆情况。

　　 我单位共有公务用车1辆。

　　 二是房屋情况。

　　 我单位无独立的办公用房，目前我单位临时使用西社工业园区消防站办公，占用面积75平方米。

　　 四、名词解释

　　 基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　 项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　 “三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　 机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　 五、2018年部门预算表格（附件）

　　 表一  预算收支总表

　　 表二  预算收入总表

　　 表三  预算支出总表

　　 表四  财政拨款预算收支总表

　　 表五  一般公共预算支出表

　　 表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　 表七  政府性基金预算收入表

　　 表八  政府性基金预算支出表

　　 表九  “三公”经费支出预算表

　　 表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　文件名 : 稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区管理委员会2018年部门预算.xls