一、主要职能

　　（一）为建设稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区提供服务。

　　（二）负责稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区的综合开发。

　　（三）负责稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区的基础设施建设、项目引进和管理服务工作。

　　二、部门预算单位构成

　　部门预算单位为稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区管理委员会。

　　三、部门预算情况说明：对2019年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

　　1、收入预算编制情况：2019年收入预算135.9万元，比2018年增加64.32万元。其中：一般公共预算拨款135.9万元，无政府性基金预算拨。

　　2、基本支出编制情况：2019年基本支出55.9万元，比2018年增加14.32万元。增加因素有工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、取暖费列入单位预算。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2019年一般公共预算项目支出80万元，分别是30万元办公费和50万元园区道路管护经费。

　　4、2019年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2019年“三公”经费预算1万元，比2018年预算减少2万元，说明：我单位2019年无因公出国（境）费用预算；公务接待费预算1万元，与去年持平；公务用车运行维护费预算0万元，减少2万元，原因是车改，车辆已交付给县政府；公务用车购置费预算0万元。说明：我单位2019年无公务用车购置费预算。

　　6、机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费预算2.48万元，与2018年持平。

　　7、政府采购预算情况：2019年政府采购预算1.856万元，其中：货物类1.856万元，服务类0万元，工程类0万元。

　　8、国有资产占有使用情况：（可参考2018年决算）

　　一是车辆情况。

　　我单位公车改革后没有保留公务用车。

　　二是房屋情况。

　　我单位无独立的办公用房，目前我单位临时使用西社工业园区消防站办公，占用面积75平方米。

　　9、绩效目标管理情况：我单位2019年没有实行绩效目标管理的项目。

　　四、名词解释

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2018年部门预算表格（附件）

　　表一 预算收支总表

　　表二 预算收入总表

　　表三 预算支出总表

　　表四 财政拨款预算收支总表

　　表五 一般公共预算支出表

　　表六 一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七 政府性基金预算收入表

　　表八 政府性基金预算支出表

　　表九 “三公”经费支出预算表

　　表十 机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　 

 

文件名 : 单位信息公开表_[281]西社工业园区管委会.xls