第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　 （一）贯彻执行党和国家有关开发区建设管理的方针政策和法律法规，研究起草开发区建设相关规范性文件并组织实施。

　　（二）负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责开发区经济发展、综合开发、基础设施建设和管理服务等工作。

　　（三）按照干部管理权限，负责管理党员干部和领导班子建设。

　　（四）制订开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动。承办开发区的涉外事务。

　　（五）负责开发区资金、技术、人才的引进，科技创新推广应用等工作。

　　（六）负责行使赋权给开发区的行政审批职责，协助区内企业办理各项行政审批事项。

　　（七）在城乡总体规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经县政府批准后执行 。

　　（八）按照有关规定和委托权限，协助相关部门做好区内土地的规划、征用、开发、利用和管理；协助相关部门做好开发区内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

　　（九）研究和处置管辖范围内重大突发应急事件，并及时向县委、县政府报告情况。

　　（十）负责开发区综合行政执法工作。

　　（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况　　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山经济技术开发区管理委员会				45	26				26

       第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表　　 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明　　 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计2282.96万元、支出总计2397.88万元。经开区于2019年9月底成立与2018年无法比较。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2282.96万元，其中：财政拨款收入2282.96万元，占比100%；

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计2397.88万元，其中：基本支出109.41万元，占比4.56%；项目支出2288.46万元，占比95.44%，

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计2282.96万元、支出总计2397.88万元。经开区于2019年9月底成立与2018年无法比较。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1088.48万元，占本年支出合计的45.39%。其中，人员经费164.1万元，占比15.08%，日常公用经费924.38万元，占比84.92%。经开区于2019年9月底成立与2018年无法比较。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出1088.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出750.91万元，占68.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出92.87万元，占8.53%；社会保障和就业（类）支出9.96万元，占0.91%；卫生健康（类）支出3.72万元，占0.34%；城乡社区（类）支出34.29万元，占3.15%；农林水（类）支出52.96万元，占4.87%；交通运输（类）支出5万元，占0.46%；资源勘探信息等（类）支出83万元，占7.63%；住房保障（类）支出55.78万元，占5.12%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务（类）支出750.91万元；文化旅游体育与传媒（类）支出92.87万元；社会保障和就业（类）支出9.96万元；卫生健康（类）支出3.72万元；城乡社区（类）支出34.29万元；农林水（类）支出52.96万元；交通运输（类）支出5万元；资源勘探信息等（类）支出83万元；住房保障（类）支出55.78万元。经开区于2019年9月底成立与2018年无法比较。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出1088.48万元，其中：人员经费164.1万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费924.38万元，主要包括基础设施建设、办公设备购置、大型修缮、土地补偿及其他交通工具购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，本部门无“三公”经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额61.19万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出49.4万元、政府采购服务支出6.58万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有其他用车1辆，其他用车主要是园区主干道清洗。

　　（四）预算绩效情况说明

　　经开区于2019年9月底成立，无绩效评价项目。

　　（五）无其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山经济技术开发区管理委员会.xls