第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　    负责稷山县翟店印刷包装文化产业园区的综合开发，基础设施建设，项目引进，产业规范和管理服务等

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

      我单位是全额财政补助事业单位，编制人数8人，期末在职人员6人。

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1035.92万元，其中：财政拨款收入1035.92万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1330.06万元，其中：基本支出44.72万元，占比3.36%；项目支出1285.34万元，占比96.64%。

1. 支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出34.16万元，完成预算的92.22%，207文化体育与传媒支出1060.09万元，完成预算的113.1%，208社会保障和就业支出5.86万元，完成预算的100%，210医疗卫生与计划生育支出1.76万元，完成预算的100%，215资源勘探信息等支出39.61万元，完成预算的79.22%，216商品和服务支出63.81万元，221住房保障支出2.93万元，完成预算的100%，229其他支出0.62万元，完成预算的62%。其中：

　　事业运行34.16万元，用于乡镇财政所人员工资福利及公用经费。较2017年增加37.63万元，减少增长10%，主要原因：一人调出我单位。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加5.86万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。　　 

　　事业单位医疗1.76万元，用于事业在职人员医疗保险。较2017年增加1.76万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年事业人员医疗保险单独核算。

　　住房公积金2.93万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加2.93万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　其他支出0.62万元，用于目标责任制奖金。较2017年减少1万元，减少38%，主要原因：根据相关政策本年其他支出记入相应科目下核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，我单位无“三公”经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年我单位无机关运行经费的部门。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我单位无公务用车。

　　固定资产情况：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			53660
1	土地
2	房屋
3	通用设备	9	29360
4	专用设备
5	家具、用具、装具	27	24300
6	无形资产

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额3.44万元，政府采购服务支出3.14万元。

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年度没有绩效评价项目。

　　第四部分　　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县翟店印刷包装文化产业园区.XLS