一、主要职责

　　1、统一管理全县水资源，实行取水许可制，监督节约用水。

　　2、负责全县水政监察和水政执法，协调、仲裁水事纠纷。

　　3、编制全县水利基本建设项目建设书和可行性报告，负责水利行业招投标活动的监督执法。

　　4、组织指导境内重点流域、河道、河岸滩涂等治理开发；建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管。

　　5、负责指导全县水土保持工作。

　　6、负责全县灌区行业管理和指导水利行业多种经营。

　　7、承担县抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县抗旱工作；对主要河道、主要水利工程和城区实施抗旱调度。

　　8、完成承诺工程。

　　9、完成招商引资任务。

　　10、完成县委、县政府交办的各项工作。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位独立核算的单位有1个：稷山县水利局

　　三、2020年度部门预算数据变动情况及原因说明

　　1、收入预算编制情况：2020年收入预算1769.85万元，比2019年增加806.58万元。其中：一般公共预算拨款1369.85万元，政府性基金预算拨款400万元。

　　2、基本支出编制情况：本年基本支出数为543.55万元，比上年减少了139.42万元，减少主要因素由于机构改革，我单位人员调出到别的部门。

　　3、一般公共预算项目支出变动情况：我单位2020年项目支出共计826.3万元，包括水库维修养护6万元；淤地坝除险加固140万元；中型游地坝运行管护1万元；水资源节约管理与保护125万元；防汛经费30万元；山洪灾害基础设施建设8万元；抗旱应急工程占地补偿7.3万元；重点中小河流占地赔偿6万元；农村人畜饮水156万元；农村人畜饮水维修养护152万元；贫困村饮水安全资金150万元；河长制工作经费25万元；水政监察行业能力建设20万元；本年项目预算与2019年相比增加546万元，增加原因是上级部门提前下达的转移支付资金、水利发展资金今年被列入项目预算支出中。

　　4、政府性基金预算项目收入支出变动情况：我单位2020年政府性基金预算为400万元，其中：河湖确权划界200万元；农村饮水安全工程200万元。

　　5、“三公”经费预算情况：2020年“三公”经费预算1.1万元，与2019年预算持平。其中：公务接待费预算1.1万元，原因是中央八项规定出台后，厉行节约，公务接待费尽量压减，逐年减少。我单位2020年无因公出国（境）预算、公务用车购置预算、公务用车运行维护费预算。

　　6、机关运行经费

　　2020年机关运行经费预算22.29万元，比2019年减少9.35万元。减少原因为由于机构改革，我单位在职人员调出18人，在职退休2人。

　　7、2020年政府采购预算：2020年政府采购预算213.07万元，其中：货物类10.21万元，用于单位新增资产配置和水政监察行业能力建设；服务类202.86万元，用于稷山县河湖确权划界项目建设。

　　8、绩效目标管理情况：2020年实行绩效目标管理的项目有3个。其中：安全饮水维修养护20万元、抗旱应急及重点中小河流占地补偿13.6万元、贫困村饮水安全资金150万元。资金来源均为当年一般公共预算拨款。

　　9、国有资产占有使用情况：一车辆情况，我单位公务用车已全部上缴，无车辆使用情况。二房屋情况，我单位房屋面积949平方米，其中单位办公用房915平方米，其他办公用房34平方米。

　　四、专用名词解释

　　   1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　   2、项目支出：

　　①水土保持工程是指因自然因素和人为因素使山丘地区地表土壤及母质受到各种破坏和移动而采取的预防治理工程措施；

　　②水资源节约管理和保护是指通过行政、技术、经济等管理手段加强用水管理，调整用水结构，改进用水方式，科学、合理、有计划、有重点的用水，提高水的利用效率，避免水资源浪费；

　　③防汛经费是防汛抗旱指挥部用于组织防洪抢险，应急度汛，水利工程水毁修复，抢险应急物资及设备购置，防汛通讯等业务活动而产生的费用；

　　④抗旱应急工程占地补偿是指抗旱应急水源工程建设土地占用费；

　　    3、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　    4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2020年部门预算公开表格

　　    1、2020年预算收支总表

　　    2、2020年部门预算收入总表  

　　    3、2020年部门预算支出总表

　　    4、2020年财政拨款预算收支总表

　　    5、2020年一般公共预算支出表

　　    6、2020年一般公共预算基本支出经济分类表

　　    7、2020年政府性基金预算收入表

　　    8、2020年政府性基金预算支出表

　　    9、2020年“三公”经费支出预算表

　　   10、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

 

文件名 : 单位信息公开表_[431]水利局.xls