一、主要职能

　　依法保护和培育所管理的森林资源，促进森林资源的发展，实施天然林资源保护工程，提高森林防火和森林有害生物的防治工作，加强森林生态环境保护工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：稷山县林草发展中心。

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2022年收入预算80万元，比2021年增加30万元。其中：一般公共预算拨款80万元，政府性基金预算拨款*万元。

　　2、基本支出编制情况：2022年基本支出*万元，比2021年增加*万元。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2022年项目支出80万元，比2021年增加30万元。增加因素是为了加大森林防火工作的宣传和保障森林防火工作顺利实施新开森林防火隔离带和森林防火宣传喊话设备。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：2022年我单位无政府性基金预算支出。

　　5、“三公”经费预算情况：2022年“三公”经费预算*1万元。

　　6、机关运行经费安排情况：2022年机关运行经费预算*万元。

　　7、政府采购预算情况：2022年政府采购预算*万元，其中：货物类*万元，服务类*万元，工程类*万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我部门共有公务用车3辆，其中单位3辆。

　　二是房屋情况。我部门房屋面积1412.29平方米，其中本单位1412.29平方米。

　　9、绩效目标管理情况：

　　我单位2022年涉及绩效目标管理的项目1个，涉及当年财政拨款80万元，实行绩效目标全覆盖。

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2022年部门预算公开表格（作为附件）

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  国有资本经营预算收支预算表

　　表十  “三公”经费支出预算表

　　表十一  机关运行经费预算表

稷山县林草发展中心2022年预算公开表.xls