第一部分概况：　 

　　一、主要职能

　　稷山县林业局的主要职能是：

　　1、拟定全县林业生态环境建设，林业资源保护和国土绿化的相关规划。

　　2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理全县林业资金；监督林业资金的管理和使用。

　　3、组织开展全县植树造林，退耕还林，天然林保护和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工程；指导全县国有林场（苗圃）、基层林业工作的建设和管理。

　　4、组织指导全县林业资源（含经济林、薪炭林及其它特种用途林）的管理；管理全县国有林区的国有林业资源；组织全县林业资源调查、动态监测和统计；审核并监督林业资源的使用；组织编制全县林业采伐限额，经上级部门批准后，监督执行；监督全县林木的凭证、采伐与运输；组织、指导全县林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审和审核。

　　5、组织、指导全县陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导全县森林的建设和管理；负责全县林地保护工作；负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

　　6、协调、指导、监督全县林业防火、林业安全生产工作，制定并组织实施林业安全生产工作应急预案；组织指导全县林业病虫鼠害的防治、检疫。

　　7、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审批、报批全县重点林业建设项目。

　　8、指导全县各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

　　9、组织、指导全县林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍建设。

　　10、承担县人民政府交办的其他工作。

　　

　　二、部门决算单位和人员构成情况

　　纳入本套表部门决算汇编范围的单位 1 个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县林业局	9	7	2	72	58	10	8	2	48

　　第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

　　八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                           公开09表

　　第三部分、2017年度部门决算情况说明

　　一、年度收支情况：

　　    2017年度收入2261.74万元，比上年度减少15.6 %。其中：一般公共预算财政拨款收入2261.74万元，比上年度减少15.6 %；政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年度减少100 %。

　　    2017年度支出2897.04万元，比上年度增长14.6%。其中：基本支出368.11万元，比上年度增长11.99 %；项目支出2528.93万元，比上年度增长 14.95  %。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴、福利费增加。

　　    1、基本支出368.11万元。其中：人员经费343.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费24.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

　　2、项目支出2528.93万元。其中：林业防灾减灾支出98.24万元，天然林保护支出73.17万元，退耕还林支出383.21万元，林业项目支出1974.31万元。

　　

　　二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	45.1	15.67	29.43	65.2%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	42.52	13.29	29.23	68.7%
其中：公务用车购置费	33.5	0	33.5	100%
公务用车运行维护费	9.02	13.29	-4.27	-47.3%
公务接待费	2.58	2.38	0.2	8%
2.机关运行经费	21.58	25.11	-3.53	-16.36%

　　我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

　　１、公车务用车购置：全年公车购置1台，年末车辆保有量7台。公车运行维护费支出9.02万元，比上年减少4.27万元。

　　2、公务接待费2.58万元，较上年增加0.2万，全年接待15批次，共50人。

　　3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2016年机关运行经费支出21.58万元，比上年减少3.53万元。减少原因：在预算执行中，严格控制厉行节约。

　　三、政府采购情况：

　　2017年采购支出总额5.46 万元，占采购预算的 100 %，其中：政府采购货物支出 5.46 万元、占采购支出总额的100  %。　 

　　四、固定资产占用情况：

　　                                               单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			3,381,430.72
1	土地	4661	652540
2	房屋	1942.1	998669.72
3	车辆	7	1027600
4	通用设备	154	514609
5	专用设备	38	63340
6	家具、用具、装具	472	124672

　　五、绩效评价情况：

　　        我单位本年无绩效评价项目　 　 

　　第四部分、名词解释

　　    财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

　　    基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　    项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　   机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　    因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　    公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　    公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　    公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　    人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　    日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　    “三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　文件名 : 稷山县林业局2017年部门决算.XLS